Учебная работа. Разработка рекомендаций по качеству на основе стандартов ИСО 9000:2011

Разработка рекомендаций по качеству на основе стандартов ИСО 9000:2011

Разработка рекомендаций по качеству на основе стандартов ИСО 9000:2011

ВВЕДЕНИЕ

Менеджмент качество газовый месторождение

Как известно, конкурентоспособность является главным критерием успеха для производственных предприятий. Она характеризуется двумя параметрами — цена и стабильное качество. В настоящее время, производители принимают различные меры и методы для обеспечения стабильного качества выпускаемого продукта, но наиболее важным из этих инструментов является система качества организации. В экономически развитых странах наличие системы управления качеством, сертифицированной по международному стандарту, считается гарантом качества продукции и малого риска для страховщика, поэтому, чтобы отечественные производители вышли на международный уровень, им необходимо соответствовать зарубежным требованиям управления качества продукции и услуг. Таким образом, российским производителям необходимо использовать мировой опыт, передовые технологии и стандарты для внедрения системы менеджмента качества на предприятиях.

Целью данного дипломного проекта является разработка рекомендаций для внедрения системы менеджмента качества на предприятии ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания».

Актуальность выбранной темы дипломного проекта состоит в том, что при разработке новых газовых месторождений и поставки газа в Китай, ОАО «ЯТЭК» должна соответствовать требованиям международных стандартов, в частности, ГОСТ Р ИСО 9000:2011. Для этого компании необходимо будет разработать и внедрить систему менеджмента качества, что обеспечит эффективную работу на всех этапах жизненного цикла от добычи до поставки газа в Китай. Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи:

.Анализ структуры и деятельности компании;

.Выявление основных процессов компании;

.Изучение требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9000:2000;

.анализ документов системы качества организации, выявление в них слабых сторон;

.Разработка рекомендаций по внедрению системы менеджмента качества;

.Разработка рекомендаций для проведения сертификации СМК.

Руководствуясь данными об организации, полученными в ходе преддипломной практики, в первой главе данной работы автором рассмотрены общая деятельность и структура организации.

Во второй главе описываются основные принципы системы менеджмента качества, проводится анализ структуры и деятельности организации, и даются рекомендации к разработке системы менеджмента качества организации.

В третьей главе автор дает рекомендации к проведению сертификации разработанной системы менеджмента качества в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.

В четвертой главе приведен экономический расчет затрат на разработку документа «Рекомендации по качеству». Данные расчеты дают понять руководству организации о размере затрат, которые необходимы для создания данного документа.

В пятой главе рассмотрены безопасность и экологичность управления по добыче и переработке газа ОАО «ЯТЭК». Работа на установке по переработке и добыче газа относится к категории опасных, поэтому необходимо обеспечить персонал данного управления безопасным условием рабочего места. В этих целях рассмотрены фактические значения опасных и вредных производственных факторов на установке и рассчитаны концентрационные пределы воспламенения газового сырья.

В качестве теоретической базы дипломного проекта были использованы работы ведущих специалистов и ряд нормативных документов.

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЯТЭК»

.1 Общие сведения об организации

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» — основное газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия), имеет лицензии на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу Мирнинского и Толонского участков углеводородов, а также на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений в пределах Тымтайдахского участка Республики Саха (Якутия). запасы категории С1 по природному газу оцениваются — 154.4 миллиардов кубических метров, по газовому конденсату — 9.1 миллионов тонн.

С момента создания ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» является единственным предприятием по добыче газа, потребляемого в центральном регионе Республики Саха (Якутия), имеющем локальную газораспределительную сеть. Доля ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» в добыче природного газа на территории республики составляет порядка 65%, при этом обеспечивается порядка 90 % потребностей города Якутска.

На сегодняшний день ЯТЭК — единственный производитель моторных топлив в Якутии. При этом, топливо, производимое ЯТЭК, на 10% дешевле завозного, поскольку исключает высокую транспортную составляющую.

ОАО «ЯТЭК» производит следующие марки бензинов: бензин неэтилированный марки «Эконом-76», «Нормаль-80» и «Регуляр 92».

основные направления деятельности ОАО «ЯТЭК»:

добыча природного газа и газового конденсата;

Производство стабильного газового конденсата и моторного топлива;

оптовая и розничная торговля моторным топливом.

основные задачи:

Бесперебойное и безаварийное снабжение газом Республики Саха (Якутия)

повышение качества природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы;

снижение зависимости Республики Саха (Якутия) от северного завоза нефтепродуктов;

увеличение ресурсной базы предприятия.

.2 Геология и разработка актуальных месторождений

На данный момент, ОАО «ЯТЭК» имеет лицензии на разработку нескольких месторождений, наиболее масштабными из которых являются Средневилюйское и Мастахское газоконденсатные месторождения, а также различные участки такие как Мирнинский и Толонский лицензионные участки.

.2.1 Средневилюйское газоконденсатное месторождение

Средневилюйское газоконденсатное месторождение находится в центральном регионе Республики Саха (Якутия), оно было введено в работу

Добыча газа и газового конденсата осуществляется на основании лицензии на Право пользования недрами — ЯКУ 15093 НЭ на Средневилюйское газоконденсатное месторождение, срок окончания действия — декабрь 2017 года.

Годовая добыча определяется объемами потребления Центрального промышленного региона республики. Отсутствие крупных потребителей газа, недостаточные темпы газификации являются основной сдерживающей причиной увеличения объемов добычи в соответствии с проектом разработки. Проектные и фактические объемы газа добытые в период 2009-2013 гг. приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 сопоставление проектных и фактических показателей добычи Средневилюйского ГКМ

показатели проект./факт.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.Добыча газа, млн.м3проект154015401550.241550,271556,96факт1430,41564,31550,41528,051619,8

В настоящее время действующий фонд скважин обеспечивает необходимый потребительский спрос на газ.

Коэффициент эксплуатации действующих скважин низкий и составляет 0,45, т.е. каждая скважина в среднем эксплуатируется 5,5 месяцев в году, 6,5 месяцев в году фонд скважин простаивает из-за отсутствия потребителя на газ.

.2.2 Мастахское газоконденсатное месторождение

Мастахское газоконденсатное месторождение также расположен в центральном регионе Республики Саха (Якутия), находится в состоянии довыработки и выступает как месторождение-регулятор, работает в период пиковых нагрузок. Горный отвод площадью 10 843 гектаров удостоверяется актом № 02 от 25.04.2011г.

В настоящее время в разработке находятся 2 продуктивных горизонта: Т1-IV и Р2-I. Проектные и фактические объемы добычи газа из Мастахского газоконденсатного месторождения сопоставлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 сопоставление проектных и фактических показателей добычи Мастахского ГКМ

показатели проект./факт.2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.Добыча газа, млн. м3проект100-134100-134≤100≤100≤100факт118,396,6107,394,97581,14

1.2.3 Мирнинский лицензионный участок

Площадь участка составляет 2 452 км2 (245 200 га). В пределах Мирнинского участка находятся Маччобинское, Мирнинское, Нелбинское и Северо-Нелбинское месторождения углеводородов.

Суммарные запасы и ресурсы углеводородов составляют:

·Газ по категории С1 — 9,9 млрд. м3, С2 — 4,486 млрд. м3, С3 — 7,9 млрд.м3.

·Нефть (извл.) по категории С1 — 2,98 млн. т, С2 — 2,796 млн. т, С3 — 7,1 млн.т.

·Конденсат (извл.) по категории С1 — 0,02 млн. т,

Финансирование ГРР на Мирнинском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия с начала действия лицензии составило: 104 972,3 тыс. руб.

.2.4 Толонский лицензионный участок

Площадь участка составляет 437,0 км2. В пределах Толонского участка находится Толонское газоконденсатное месторождение.

Суммарные запасы газа составляют по категории:

·С1 -33,350 млрд.м3;

·С2 — 10,628 млрд.м3.

За право пользования участком недр оплачен разовый платеж в сумме 352 млн. рублей.

Финансирование ГРР на Толонском лицензионном участке за счет собственных средств предприятия с начала действия лицензии составило — 55 928,2 тыс. руб.

1.3 Поставка природного газа

Поставка газа осуществляется на 0-километре в месте присоединения магистрального трубопровода, принадлежащего ОАО «Сахатранснефтегаз», к объектам обустройства месторождения ОАО «ЯТЭК».

Добыча, подготовка и транспорт природного газа в Республике Саха (Якутия) носят ярко выраженный сезонный характер. Это определяется тем, что основные объемы газа используются для выработки тепловой и электрической энергии в Центральном регионе, потребление которых в зимний период в несколько раз превышают потребности летних месяцев. Так максимальные уровни добычи газа наблюдаются в декабре-январе месяцах (8,7 млн. м3/сутки), минимальные — в июле (1,5 млн. м3/сутки). сравнение плановых и фактических объемов добычи и поставки газа за 2012 и 2013 гг. приведено в таблице 1.3.

Так же существенное влияние на объемы потребления природного газа имеет температура окружающего воздуха. В периоды резких похолоданий они резко возрастают.

Отсутствие буферных потребителей и подземного хранилища газа в районе потребления газа обуславливают работу месторождений и системы магистральных газопроводов в режиме регулятора потребления, так как подача газа соответствует необходимой потребности, которая в периоды похолоданий резко возрастает, и также происходит резкое снижение в периоды потепления.

Все эти факторы не обеспечивают предсказуемость объемов потребления природного газа и не способствуют четкому планированию его добычи.

Таблица 1.3 Плановые и фактические объемы добычи и поставки газа за 2012-2013 гг.

2012 г. факт2013 год% к факту 2012 г.планфакт% к плану1. Добыча газа, млн.м31623,0311688,8211700,933100,7104,82. Поставка газа ОАО «Сахатранснефтегаз»,млн.м31590,2541651,1761664,690100,8104,7

В 2013 году добыча природного газа велась на Средневилюйском и Мастахском газоконденсатных месторождениях.

Подготовка газа на месторождениях осуществляется на установке комплексной подготовки газа (УКПГ). Способ подготовки — низкотемпературная сепарация.

качество подготовки газа соответствует ОСТ 51.40-93 «Газы горючие и природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам».

максимальная суточная добыча природного газа в 2013 году составила всего 8724 тыс. м3.

минимальная суточная добыча природного газа в 2013 году составила всего 1492 тыс.м3[1].

.4 Отношение с конкурентами

Оценка конкурентной среды в пределах Республики Саха по основным видам деятельности:

Добыча природного газа — конкуренты отсутствуют. Добычу газа в западной части Республики осуществляют предприятия ОАО «АЛРОСА-Газ» и ООО «Ленск-Газ», с суммарным объемом добычи менее 15% общереспубликанского объема. ОАО «ЯТЭК» является монопольным производителем и поставщиком природного газа для нужд промышленности и жилищного коммунального хозяйства центральной части Республики Саха (Якутия). вероятность появления альтернативного поставщика природного газа в ближайшие 5 лет оценивается как крайне низкая [2].

Производство моторного топлива — конкуренция отсутствует. Вероятность появления альтернативных производителей моторного топлива на территории Республики оценивается как крайне низкая.

Реализация моторного топлива через сеть АЗС — основные конкуренты сети АЗС «Саханефтегазсбыт», «Туймаада-нефть», «СибОйл», «Паритет». В связи с наличием крупного игрока — правительства Республики Саха в качестве основного акционера «Саханефтегазсбыт», развитие локальных игроков ограничено. При этом вероятность прихода на рынок крупного федерального игрока (ВИНК) низка ввиду сложной транспортной доступности и невысокой емкости розничного рынка моторных топлив.

ГЛАВА 2. рекомендации ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА основе ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ ИСО 9000:2011

.1Система менеджмента качества на основе ISO 9000:2011

Международная организация по стандартизации (ИСО) была создана в 1946 году. В настоящее время ИСО насчитывает около 120 членов, по одному от каждой страны. В уставе ИСО записано, что «целью организации является содействие развитию стандартизации в мировом масштабе для облегчения международного товарообмена и взаимопомощи, а также для расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности».

На основе стандартов ISO серии 9000 создан всемирный эталон качества, эти стандарты применимы как в сфере производства, так и в сфере обслуживания, как в государственном, так и в частном секторе вне зависимости от того, какую именно продукцию выпускает предприятие или какие оказывает услуги, и независимо от того, каково это предприятие по масштабам [3].

Разработка единой системы менеджмента качества способствует сокращению количества различных стандартов, предписаний, положений и других документов.

Международные стандарты ISO 9000:2011 устанавливают требования к организационной структуре предприятия для повышения качества выпускаемого продукта или услуги. Основными принципами стандартов этой серии выступают восемь принципов управления предприятием и процессами производства, они носят название всеобщий Менеджмент качества (TQM) [4].

Как говорилось ранее, СМК начали применять с конца 80-х годов, когда была разработана методология, согласно которой начали создавать системы качества в организациях, эта методология представляет из себя семейство стандартов ИСО 9000.

Преимущества внедрения стандартов ИСО серии 9000 состоят [5]:

1.в регулировании рыночных отношений между производителем и потребителем продукции (услуг) на основе предварительной оценки (сертификации) способности производителя гарантировать необходимое потребителю качество продукции;

.в упрощении международного товарообмена, с тем, чтобы потребители могли легко и понятным для них образом оценить уровень качества независимо от того, какую страну или регион представляет организация. Стандарты признаются как способ ликвидации барьеров в торговле;

3.в создании механизма массового давления на организации, чтобы сдвинуть средний уровень менеджмента и соответственно качества продукции и услуг в лучшую сторону.

.2 Основополагающие документы

В россии документированы в качестве национальных стандартов с помощью аутентичного перевода три стандарта ИСО серии 9000 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012:

.ГОСТ Р ИСО 9000-2011 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»;

.ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования»;

.ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества»;

.ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

стандарты СМК носят добровольный характер. При создании СМК в подавляющем большинстве применяют требования, прописанные в международных стандартах ISO серии 9000.

.3 Общие требования к созданию СМК

Система менеджмента качества согласно ГОСТ ИСО 9001 — 2011 должна включать в себя следующие разделы[6].

Общие требования к системе. Организация должна разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему, постоянно улучшать ее результативность.

Требования к документации.

Ответственность руководства, включающий вопросы:

·политика в области качества; планирование;

·ответственность, полномочия и обмен информацией;

·анализ со стороны руководства.

4Менеджмент ресурсов. В этом разделе рекомендуется рассмотреть вопросы:

·обеспечение ресурсами на реализацию системы;

·человеческие ресурсы;

·инфраструктура, которая необходима для обеспечения качества;

·производственная среда.

5Процессы жизненного цикла продукции, где необходимо отразить:

·планирование жизненного цикла продукции;

·процессы, связанные с потребителями;

·проектирование и разработка:

·закупки:

·производство и обслуживание;

·управление устройствами для мониторинга и измерений.

6Измерение, анализ и улучшение с рассмотрением вопросов:

·мониторинга и измерений процессов, продукции и использования результатов для управления и внутреннего аудита;

·управления несоответствующей продукцией с целью предотвращения непреднамеренного ее использования или поставки;

·улучшения системы и повышения ее результативности .

Каждый основной раздел системы менеджмента качества основывается на восьми принципах менеджмента качества.

.4Восемь принципов менеджмента качества. Всеобщий Менеджмент качества (TQM)

Термин всеобщий менеджмент качества (Total quality management) был впервые применен для обозначения японского подхода к управлению компаниями. То есть TQM не является ни системой, ни инструментом, ни процессом управления, а является философией организации, подходом к управлению организацией, который обеспечивает непрерывное улучшение качества всех сфер деятельности компании.

Таким образом, основной целью TQM является непрерывное улучшение качества. Для достижения этой цели применяются теоретические принципы, практические методы, инструменты количественного и качественного анализа данных, элементы экономической теории и анализа процессов. Качество достигается за счет вовлечения всех сотрудников компании в деятельность по совершенствованию работы. Целью повышения качества является удовлетворение потребителей и получение выгоды всеми заинтересованными сторонами.

Восемь принципов менеджмента качества образуют основу для стандартов на системы менеджмента качества, входящих в семейство ИСО 9000 (Рис.2.1):

. Ориентация на потребителя. В условиях рыночной экономики успешность бизнеса всецело определяется правильностью понимания потребностей рынка, поэтому любая организация должна выполнять запросы потребителей и стремиться превзойти их ожидания.

. лидирующая роль руководства. Руководители организации должны создать в организации такой микроклимат, при котором сотрудники будут максимально вовлечены в процесс достижения поставленных целей.

. Вовлеченность работников. Весь персонал — от высшего руководства до рядового сотрудника — должен быть вовлечен в деятельность по управлению качеством. Персонал рассматривается как главный ресурс организации, которая должна создать все условия для максимального использования его творческого потенциала.

. Процессный подход. Для достижения наилучшего результата соответствующие ресурсы и деятельность, в которую они вовлечены, нужно рассматривать как процесс.

Процессная модель организации содержит совокупность бизнес-процессов, участниками которых являются все звенья и элементы организационной структуры управления организацией. бизнес-процесс — это совокупность различных видов деятель, вместе создающих результат, ценный для самой организации и для потребителя. Бизнес-процессы реализуются посредством выполнения бизнес-функций. Бизнес-процессы бывают основными, на базе которых выполняются функции по текущему производству продукции (оказанию услуг), и обслуживающими, на базе которых осуществляется обеспечение производственной и управленческой деятель организации.

Управление бизнес-процессами может осуществляться на двух уровнях: в рамках каждого отдельного бизнес-процесса и в рамках группы бизнес-процессов на уровне всей организации. Основой управления при этом являются следующие показатели эффективности:

затраты на реализацию бизнес-процесса;

длительность бизнес-процесса;

показатели качества бизнес-процесса.

. Системный подход к менеджменту. Эффективность деятель организации можно повысить за счет создания и управления системой взаимосвязанных процессов. Это означает, что организация должна стремиться к объединению процессов создания продукции или услуг с процессами, позволяющими отследить соответствие продукции или услуги потребностям заказчика.

. Постоянное совершенствование. постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель. Цели и задачи фирмы основываются на результатах оценки степени удовлетворенности заказчика (полученной в ходе обратной связи) и на показателях деятель самой организации.

. Принятие решений, основанное на фактах. эффективные решения основываются только на достоверных данных. Источниками таких данных могут быть, например, результаты внутренних проверок системы качества, рекламации и претензии потребителей и т. д.

. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Каждая организация тесно связана со своими поставщиками, поэтому целесообразно налаживать с ними взаимовыгодные отношения в целях дальнейшего расширения возможностей деятельности организации.

Рисунок 2.1 Процессы системы менеджмента качества

Грамотное использование методологии TQM позволяет фирме получить следующие преимущества:

повышение качества и конкурентоспособности продукции;

рост степени удовлетворенности потребителей продукцией (услугами) фирмы;

увеличение прибыли;

улучшение имиджа и репутации фирмы;

обеспечение финансовой устойчивости фирмы;

обеспечение рационального использования всех видов ресурсов;

повышение качества управленческих решений;

увеличение производительности труда;

внедрение новейших достижений НТП. преимущества, обеспечиваемые фирме в отдельных сферах ее деятель внедрением принципов концепции TQM, приведены в табл. 2.1

Таблица 2.1 преимущества предприятия при внедрении принципов TQM

Принцип концепции TQMПреимущества, получаемые фирмой в областиФормирование стратегииЦелеполаганияОперативного управленияУправление персоналомОриентация на потребителяОблегчается формулирование стратегии и политикиУпрощается определение конкретных целей, учитывающих потребности рынка Упрощается определение конкретных целей, учитывающих потребности рынкаСовершенствуется реализация в продукции требований рынкаПодбор персонала со знаниями и опытом работы, ориентированной на удовлетворение потребительских запросовЛидерствоОбеспечивается ясное видениеПроисходит трансформация видения будущего в измеримые цели и задачиВовлечение персонала в процесс решения задач организацииНаличие на фирме воодушевленного, информированного, стабильного персоналаВовлеченность работниковРаботники вносят вклад в совершенствование стратегии фирмыОсознание персоналом целей и задач фирмы как личныхПерсонал в пределах своей компетенции вовлекается в процесс достижения целей и решения задачРастет удовлетворенность персонала работой; персонал активно вовлечен в собственное развитиеПроцессный подходПостоянное использование определенных процессов на фирме ведет к большей предсказуемости результатовПонимание процессов является основой правильной корректировки целей и задачОтражение процессного подхода в снижении издержек, оптимизации использования ресурсов и т. д.Установление экономически обоснованных процессов управления персоналом (найм, обучение)Системный подход к управлениюСоздание комплексных планов, увязывающих функциональные и процессные подходыИндивидуальные рабочие цели и задачи увязаны с целями фирмыСведения об эффективности процессов ведут к пониманию причин проблем и ускорению рабочих процессовПонимание персоналом своей роли и ответственности в процессе достижения целей фирмы улучшает коллективную работуПостоянное совершенствованиеРазработка и реализация более конкурентоспособных бизнес-плановУстановление реалистичных, постоянно повышающихся плановых заданийВовлечение работников в постоянное совершенствование рабочих процедурОбеспечение персонала возможностями постоянного совершенствованияПринятие решений, основанное на фактахСтратегии, базирующиеся на фактической информации, более реалистичныИспользование сравнительной информации повышает реалистичность целей и задачФактическая информация служит основой дальнейшего совершенствования и предотвращения проблемАнализ данных опросов и жалоб работников служит основой для разработки политики управления персоналомВзаимовыгодные отношения с поставщикамОбеспечение конкурентных преимуществ путем создания стратегических альянсов с поставщикамиУстановление более ВЫСОКИХ заданий за счет вовлечения в целеполагание поставщиковСоздание и управление отношениями с поставщиками с целью обеспечения своевременной, бездефектной поставкиРасширение возможностей поставщиков с помощью тренингов2.5Этапы разработки СМК

основными этапами внедрения СМК являются [3]:

Анализ существующей ситуации в организации, ее структуры, производства и подразделений;

Разработка стандартов организации на действующие процессы организации, написание рекомендаций к руководству по качеству;

Проведение внутреннего аудита СМК.

На первом этапе проводится анализ структуры и деятельности организации, в ходе которого должны быть вывялены:

·основные производственные процессы организации;

·вспомогательные процессы и процессы обеспечения;

·наиболее критические бизнес-процессы с точки зрения системы менеджмента качества;

·наличие и актуальность имеющихся нормативно-технических документаций (стандарты предприятия, должностные инструкции и т.п.);

·существующее распределение ответственности, полномочий и ресурсов по процессам организации.

На втором этапе планируется, на основе исходных данных, разработка стандартов организаций на основные процессы и написание рекомендаций к руководству по системе менеджмента качества. таким образом, разрабатываются шесть обязательных процедур, рекомендации к руководству по качеству и другие документы, в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2011.

После разработки всех необходимых документов, для «доводки» системы качества, организации необходимо некоторый период работать по этим документам, чтобы внести незначительные изменения в документации системы качества.

Третий этап нацелен на проверку работы системы качества предприятия, а также на обучение внутренних аудиторов к проведению аудитов. следовательно, на данном этапе проводится подготовка и проведение внутреннего аудита и разработка плана корректирующих действий. После проведения корректирующих действий, организация может проходить сертификацию по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2011.

.6 Анализ структуры и деятельности ОАО «ЯТЭК»

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 устанавливает требования к СМК для организаций, которые нуждаются в демонстрации хорошего качества выпускаемой продукции или которые нацелены на удовлетворение потребностей покупателей путем применения СМК.

Основная деятельность ОАО «ЯТЭК» — это переработка газа и газового конденсата.

В организации еще нет отдела по СМК. Разработкой документации в настоящее время занимаются производственно-технический отдел и специалист по качеству лаборатории химического анализа, что не гарантирует должного внимания и анализа по данному вопросу, поскольку не рассматривают комплексную деятельность ОАО «ЯТЭК», а затрагивают только процессы технического отдела.

Для должного внимания организации, руководству ОАО «ЯТЭК» рекомендуется назначить, как минимум, ответственного компетентного специалиста по СМК.

2.7Разработка СМК

2.7.1Разработка процессного подхода

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2011, в организации должна быть выбрана модель процессов, которая более подходит под структуру и деятельность компании, для этого должны быть выявлены основные процессы организации.

Для организации ОАО «ЯТЭК», чтобы пройти сертификацию на соответствие стандартам ИСО серии 9000, рекомендуется внедрить модель процессов СМК, основанную на процессном подходе по ГОСТ Р ИСО 9001-2008, представленная на рисунке 2.1.. Для этого в первую очередь, необходимо установить основные элементы модели: вход, жизненный цикл продукции, выход, управляющие воздействия и ресурсы, общая схема модели приведена на рисунке 2.2.[11]

рисунок 2.2 Общая схема модели управления процессом

Организация ОАО «ЯТЭК» занимается добычей и переработкой газа, а также оптовой и розничной торговлей моторного топлива, следовательно, как и для всех организаций, занимающимися производством продукции, входным данным являются требования заказчика и потребителей, а выходными — их удовлетворенность.

жизненный цикл природного газа, моторных, топочных котельных топлив:

.Добыча газа;

.Отделение природного газа и нестабильного конденсата на установке комплексной подготовки газа, поставка природного газа в магистральный трубопровод;

.Получение бензиновых, дизельных фракций и топочного котельного топлива из нестабильного конденсата на установке по переработке газового конденсата, перевод котельного топлива на хранение и реализацию;

.Приготовление автомобильного и дизельного топлива из фракций;

.Хранение;

.Реализация.

Управляющими воздействиями на процесс являются: анализ и оценка СМК и планирование дальнейших действий руководством, согласно политике в области качества.

Поддерживающими жизненный цикл продукции ресурсами являются:

.управление персоналом;

.управление документацией;

.управление инфраструктурой;

.управление материально-производственных ресурсов;

.информационно-правовая поддержка;

.внутренний аудит.

Исходя из полученных определений элементов модели процессов СМК, получаем модель процессов СМК для ОАО «ЯТЭК», представленную на рисунке 2.3.

рисунок 2.3 Модель процессов СМК ОАО «ЯТЭК»

.7.2Выявление необходимой документации для внедрения СМК

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2011 для внедрения СМК организация должна обязательно включать [7]:

.Документально оформленные политику и цели в области качества;

.Руководство по качеству;

.Процедуры, которые должны быть документально оформлены, внедрены и поддерживаться в рабочем состоянии, согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

.Записи, согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

2.7.2.1 Политика и цели в области качества

В данном документе должны быть четко даны определения направления, задач, обязательств и целей административного руководства в области качества.

.7.2.2 Руководство по качеству

руководство по качеству должно содержать:

·область применения СМК;

·документированные процедуры, разработанные для СМК;

·описание взаимодействий процессов.

Содержание руководства по качеству должно соответствовать параграфам стандартов ГОСТ Р ИСО 9000, также его следует разрабатывать согласно ГОСТ Р ИСО 10013-2007 «Руководящие указания по разработке руководств по качеству».

руководство организации носит ответственность за существование системы менеджмента качества в организации, соответственно, к руководству организации установлены требования системы менеджмента качества в стандарте ГОСТ Р ИСО:9001-2011:

а) доведение до сведения организации важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных требований;

б) разработки политики в области качества;

в) обеспечения разработки целей в области качества;

г) проведения анализа со стороны руководства;

д) обеспечения необходимыми ресурсами.

Обязательства руководства, которые включают в себя в обязательном порядке:

.Ориентация на потребителя;

.Политика в области качества;

.Планирование;

.Ответственность, полномочия и обмен информацией;

.анализ со стороны руководства.

Для ведения устойчивой системы менеджмента качества руководство организации должно оформить данные требования в руководстве по качеству организации.

2.7.2.3 Процедуры

Процедуры — это документы, описывающие порядок выполнения бизнес-процессов (т.е. без поименного перечисления исполнителей). такой документ может включать в себя структурную схему подразделения с распределением функциональных обязанностей. Введение таких процедур очень полезно, т.к. дает возможность структурным подразделениям увидеть все функциональные взаимосвязи и обязанности друг друга.

Процедуры оформляются в виде стандартов организации, которые должны содержать:

1.основные функции подразделений;

.организационную структуру (расписываются обязанности, ответственность, функции и роль каждого участника процесса);

.порядок выполнения процесса либо номер и название рабочей инструкции, в соответствии с которой выполняется данный процесс;

.поставщиков и заказчиков результатов данного процесса, т.е. порядок взаимодействия с другими подразделениями).

В организации ОАО «ЯТЭК», действуют нормативные документы, несущие требования только на продукт, оборудование и на процессы получения продукта, стандартов организации, нацеленные на качество системы управления, нет. таким же образом, должностные инструкции, действующие в организации, не нацелены на поддержание системы качества. Исходя из данного состояния документации организации, для прохождения сертификации на соответствие СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, необходимо разработать стандарты организаций для процессов системы менеджмента качества: порядок выполнения отдельных процессов, взаимодействия процессов, а также необходимо разработать или подкорректировать должностные инструкции организации, согласно процессам системы менеджмента качества.

Для определения необходимых средств управления, согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2001, должны быть разработаны следующие документированные процедуры:

.проверка документов на адекватность до их выпуска;

.анализ и актуализация по мере необходимости и переутверждение документов;

.обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;

.обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

.обеспечение, сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;

6.обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;

7.предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.

.7.2.4Записи

Записи — это специальный вид документов, они назначены для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования СМК. Они должны быть четкими, идентифицируемыми и восстанавливаемыми.

.7.3рекомендации к разработке СТО ОАО «ЯТЭК»

.7.3.1Цели разработки сто

Согласно статье 17 ФЗ 184 «О техническом регулировании», коммерческая организация ОАО «ЯТЭК» может создавать стандарты организации в целях совершенствования производства, обеспечения качества продукции, выполнения работ, распространения и использования полученных результатов исследований или испытаний, измерений и разработок.[1]

стандарты организации ОАО «ЯТЭК» нацелены на уточнение структуры организации, на повышение качества и эффективности работы подразделений и их отделов, на улучшение организации документооборота, на облегчение условий труда сотрудников, тем самым, главным образом, увеличить эффективность и конкурентоспособность организации [8].

.7.3.2Последовательность разработки сто

Разработка СТО в ОАО «ЯТЭК» должна происходить по порядку, показанному на рисунке 2.4.

рисунок 2.4 Блок-схема процесса создания сто в ОАО «ЯТЭК»

Распоряжение Генерального директора организации рекомендуется оформлять в следующей форме:

«С целью улучшений условий труда в < указывается подразделение>, сотруднику <указывается Ф.И.О. сотрудника> поручено выявление факторов, затрудняющих работу сотрудников подразделения и подготовка рекомендаций по их устранению. Предлагаю сотрудникам <указать Ф.И.О. сотрудников> оказать возможную помощь в работе исполнителя».

Не рекомендуется применение формулировок типа «В целях выявления недочетов в подразделении <…>», цель должна быть направлена позитивный настрой, как на улучшение деятель, условий труда, на повышение эффективности деятель и т.п.

.7.3.3Содержание и структура СТО

Разработку проекта сто осуществляют компетентные на разработку СТО организации, специалист по стандартизации организации или отдельные специалисты, обладающие научным потенциалом, необходимым опытом практической работы в соответствующей области. За качество и за соблюдение сроков подготовки документа отвечает основной исполнитель.[9]

На разработку СТО Генеральным директором утверждаются цели и задачи разработки СТО, этапы и сроки разработки, исполнители, а также организации, которым будет направлен документ на экспертизу и, при необходимости, на согласование.

По полученной информации от сотрудников подразделения по распоряжению Генерального директора, согласно п.3.3.1, разработчик должен уточнить недостатки действующей документации путем ее анализа.

Анализ действующей документации следует оформлять в виде таблицы с указанием в нем названия документов и выявленных в них недостатков. Устранение выявленных в ходе анализа недостатков по умолчанию становятся целью создания сто.

Для разработки содержания СТО Разработчик должен производить опрос и получать необходимые данные от подразделений, деятель которых будут касаться требования СТО.

При написании содержания сто необходимо ориентироваться по следующим документам:

·ГОСТ Р 1.0-2004. государственная система стандартизации РФ. Основные положения.

·ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в РФ. стандарты организаций. Общие положения.

·ГОСТ Р 1.5-2004. Стандартизация в РФ. стандарты национальные в РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

·ГОСТ Р 1.12-2004. Стандартизация в РФ. термины и определения.

В общем виде, СТО должны содержать следующие структурные элементы [10]:

1.Титульный лист;

2.Предисловие (Введение)

.Область применения;

.Нормативные ссылки;

.Термины и определения;

.Требования;

.Приложения.

после разработки содержания проекта СТО, Разработчик должен обеспечить экспертную проверку проекта СТО или получить отзывы и согласования от организаций, на которых могут повлиять требования нового СТО. Если Генеральным директором не утверждены организации для проведения экспертизы, сто согласовываются с надзорными органами, если требования сто затрагивают вопросы, входящие в компетенцию этих органов, также в этом случае, перечень необходимых согласований устанавливается Начальником отдела, ответственного за внедрение новых процессов. Для стандартов организации ОАО «ЯТЭК» нужны согласования, при необходимости, от организаций ОАО «Сахатранснефтегаз» и ГУП ЖКХ, которые являются основными заказчиками.

Экспертная проверка бывает следующих видов:

1.Научно-техническая;

2.Метрологическая;

.Патентная;

.Терминологическая ;

.Правовая.

При отсутствии у разработчика информации о необходимом надзорном органе, он может получить необходимую информацию в Центре стандартизации и сертификации г. Якутск.

после получения отзывов, экспертных заключений и согласований (при необходимости), разработчик направляет проект СТО со всеми сопутствующими документами, образовавшимися в ходе разработки проекта сто, на утверждение Генеральному директору.

После утверждения проекта сто, в производственно-техническом отделе данный документ регистрируют в нормативной базе организации, дают регистрационный номер и публикуют в печатном и электронном виде в общей сети организации.

После разработок всех сто на процессы СМК и внедрения их в организации, ОАО «ЯТЭК» должен официально подать заявку в орган по сертификации, аккредитованному в системе ГОСТ Р для проведения сертификации СМК предприятия.

.8Структура СТО на примере СТО «Управление документацией»

На примере сто «Управление документацией» рассмотрим структуру разрабатываемых документов в ОАО «ЯТЭК».

СОДЕРЖАНИЕ

1Назначение и область применения4

Нормативные ссылки4

Определения4

Сокращения и обозначения4

Общие положения6

5.1классификация документов СМК6

.2Общие требования к организации работ по созданию документов СМК9

.3Общие требования к изложению документов СМК9

.4Общие требования к оформлению документов СМК9

.5Общие требования к учету и хранению и рассылке документов СМК10

.6Общие требования к актуализации документов СМК12

.7Общие требования к отмене и изъятию документов СМК12

.8Актуализация внешних документов13

6Порядок управления документами13

6.1Управление документами по управлению качеством13

.2Управление документами по подтверждению и улучшению качества16

.3Управление документами по планированию качества16

.4Управление документами по обеспечению качества18

.5Управление документами на электронных носителях20

7Ответственность26

Библиография26

Лист регистрации изменений26

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт является нормативным документом, устанавливающим классификацию, структуру, требования к изложению и оформлению документов СМК и управлению ими в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

Настоящий стандарт предназначен для разработчиков и пользователей документов СМК, обязателен к применению всеми структурными подразделениями.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

настоящий стандарт содержит ссылки на следующие стандарты:

-ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. основные положения и словарь.

-ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.

-ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

3ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем СТО СМК применяют термины и определения по ГОСТ Р 9000-2011.

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

5ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 классификация документов СМК

Менеджмент качества представляет собой совокупность планирования качества, управления качеством, подтверждения и улучшения качества, обеспечения качества. Каждому из этих видов менеджмента в области качества соответствуют свои виды документов (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 Классификация документации СМК

5.2 Общие требования к организации работ по созданию документов СМК

5.2.1При разработке документов СМК надо руководствоваться следующими принципами

-оценить необходимость создания документированной процедуры. должна быть однозначно разработана, если она является обязательной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, другими нормами или потребность в ней вызвана производственной необходимостью. В остальных случаях необходимо взвешенно оценить затраты, возможные ошибки и последствия, вызванные отсутствием документированной процедуры;

-документировать только то, что обеспечивает безусловное выполнение требований СМК при осуществлении процессов;

-излагать текст любого документа доступным для всех пользователей языком.

5.2.2При разработке документированных процедур управления необходимо рассматривать любую работу (деятельность) как процесс со своими входами и выходами.

.2.3Каждый процесс следует разделить на отдельные операции, со своими входами и выходами. При необходимости, если процесс состоит из большого количества операций, их объединяют в подпроцессы. Такие действия облегчают управление процессом.

5.2.4Для разработки документов руководство организации назначает руководителя разработки, устанавливает его полномочия и ответственность, а также обязанности (требуемые функции), выделяет необходимые ресурсы. Руководитель разработки подбирает команду разработчиков и распределяет их роли.

5.3Общие требования к изложению документов СМК

5.3.4При изложении документов СМК необходимо соблюдать следующие требования:

-четкость и логическую последовательность;

-краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;

-использование стандартизованной терминологии;

-использование терминологии, принятой в организации, только при ее отсутствии в нормативных документах внешнего происхождения.

5.4Общие требования к оформлению документов СМК

5.4.1 Документы СМК ОАО «ЯТЭК» оформляются согласно требованиям, изложенным в разделе 5 ГОСТ Р 1.5.

5.5Общие требования к учету и хранению и рассылке документов СМК

5.5.1 Лица, ответственные за хранение оригиналов документов (они же являются контрольными экземплярами документов) указаны в таблице 2.2.

.5.4Оригиналы всех документов по управлению качеством хранятся в архиве ОАО «ЯТЭК». Отсканированные копии всех документов с целью обеспечения свободного доступа к информации и эффективной работы с документами выкладываются на внутреннем сайте Организации с доступом для всех сотрудников Организации.

5.5.7Ответственность за организацию учета и хранения документов в подразделении несет его руководитель.

5.5.8Контроль правильности учета и хранения документов осуществляют внутренние аудиторы ОАО «ЯТЭК».

Таблица 2.2 — Виды оригиналов и копий документов СМК, ответственные лица

ДокументОтветственный за хранение и выдачу копий (должность)Срок хранения подлинника после отмены документаДокументы по управлению качествомПолитика в области качестваСпециалист по СМК3 годаЦели в области качестваРКДПУДокументы по подтверждению и улучшению качестваЗаписи по качествуСпециалист по СМКДокументы по планированию качестваПланы, графики, программыСекретарь3 годаДокументы по обеспечению качестваВнутренние нормативные и технические документыИнструкции, регламентыПроректор по учебно-воспитательной работе3 годаВнешние нормативные, технические и справочные документыГосударственные, межгосударственные и международные стандартыРуководитель подразделения — владелец документа3 годаТехнические регламентыСНиПы, СанПиНы, нормы пожарной безопасности и гигиенические нормыДокументы органов государственного надзора Организационно-правовые документыУставНачальник отдела кадровпостоянноШтатное расписаниеОрганизационная структураПСП, ДИ3 годаОрганизационно-распорядительные документыПриказы и распоряженияСекретарьпостоянноСлужебные и докладные запискиПеречни документов1 годПереписка с внешними организациямиВходящие*Получатель1 годИсходящиеАвтор письмаПравовые документы законы РФ, Постановления Правительства РФРуководитель подразделения — владельца документа1 годРаспоряжения вышестоящих организацийЛицензии

5.6Общие требования к актуализации документов СМК

1.1.1Изменения во внутренние документы подготавливаются теми же подразделениями, которые разрабатывали основной документ.

.6.3Изменения в документацию нумеруются (предусматривается сквозная нумерация) и регистрируются в листе регистрации изменений.

.6.6Документы СМК анализируются с точки зрения необходимости их актуализации 2 раза в год перед проведением внутреннего аудита СМК.

5.6.7Необходимость переиздания документа СМК после внесения изменений определяет специалист по СМК.

5.7Общие требования к отмене и изъятию документов СМК

5.7.1 Документы СМК могут быть отменены в следующих случаях:

-в случае разработки нового документа, взамен старого;

-в случае отсутствия потребности;

-в случае окончания его срока действия или работ, которые могут быть по нему произведены.

5.7.2Отмена действовавших ранее документов осуществляется приказом по ОАО «ЯТЭК» с указанием срока прекращения действия документа. Приказ подписывает Исполнительный директор ОАО «ЯТЭК». Отмененным считается документ, титульный лист которого перечеркнут косой линией по диагонали и на котором стоит штамп «Отменен».

5.7.3Изъятие отмененного документа проводит подразделение, в котором хранится контрольный экземпляр. Изъятые копии уничтожаются. Контрольный экземпляр отмененного документа хранится в архиве подразделения с отметкой о его статусе. Срок хранения подлинника после отмены определен в таблице 1.

5.8Актуализация внешних документов

5.8.1 Актуализацию справочных документов проводят руководители структурных подразделений Организации, использующие данные документы.

.8.4В случае выпуска изменений или переиздания НД руководитель подразделения, в котором находится подлинник, обеспечивает его актуализацию, а также актуализацию учтенных копий.

5.8.5При отмене внешних нормативных документов руководителем подразделения, владеющим подлинником отмененного НД, изымаются учетные копии, или, при необходимости их дальнейшего использования, помечаются фразой «Отменен» на титульном листе.

6порядок УПРАВЛЕНИЯМИ ДОКУМЕНТАМИ

6.1 Управление документами по управлению качеством

6.1.1 порядок управления документами первого уровня (по управлению качеством) представлен на рисунке 2.6.

.1.2 Документы, утвержденные Исполнительным директором ОАО «ЯТЭК», считаются подлинником. Копии документа должны рассылаться во все заинтересованные подразделения ОАО «ЯТЭК» в виде электронной копии документа. Ознакомление с документами СМК осуществляется только под роспись в Листе регистрации ознакомления, составляемого для каждого документа. В листе обязательно должен указываться название документа, дата ознакомления, Ф.И.О и должность лица, ознакомившегося с документом.

.1.3Ответственность за своевременную разработку Политики и Целей в области качества, а также Руководства по качеству (РК) несет специалист по СМК.

Требования стандартов организации и нормативных документов ОПРК

Рисунок 2.6 Модель процессов управления документами первого уровня

ГЛАВА 3. рекомендации К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРТИФИКАЦИИ СМК ОАО»ЯТЭК» В СИСТЕМЕ добровольной СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

3.1Сертификация СМК

После внедрения системы менеджмента качества, обязательным этапом является ее сертификация, путем заключения договора с органом по сертификации на проведение оценки системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. При выборе органа по сертификации, организация может обратиться за информацией в «Росстандарт», который является Центральным органом системы добровольной сертификации ГОСТ Р [12].

.3.1 Общие положения

Сертификация СМК осуществляется на добровольной основе по инициативе организации-заказчика. Сертификацию СМК проводят органы по сертификации и испытательные лаборатории, компетентность которых признана в системе ГОСТ Р и имеющие свидетельство о компетентности.

Цели добровольной сертификации работ и услуг в системе ГОСТ Р:

оказание помощи потребителям в компетентном выборе исполнителей работ (услуг);

повышение качества выполнения работ (оказания услуг);

содействие развитию работ (услуг) посредством укрепления доверия к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги).

Организация, которая хочет пройти сертификацию на соответствие СМК в системе ГОСТ Р должен, в первую очередь, должна иметь функционирующую систему качества, удовлетворяющую требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000.

Сертификация СМК в системе ГОСТ проводится по этапам, согласно блок схеме, показанной на рисунке 3.4.

рисунок 3.4 Блок-схема порядка проведения сертификации

Организация должна выбрать подходящий орган по сертификации и направить туда заявку на проведение сертификации системы менеджмента качества. После получения положительного ответа на заявку, организация заключает договор с органом по сертификации на проведение соответствующих работ. Затем организация-заказчик отправляет комплект документов по СМК в орган по сертификации, в результате анализа которых орган по сертификации принимает решение о проведении сертификационного аудита на оценку выполнение требований документов СМК. По акту о проведении аудита орган по сертификации решает вопрос о выдаче или отказе сертификата о соответствии СМК организации требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Сертификат соответствия выдается сроком на три года с возможностью последующего продления. В течение срока действия сертификата соответствия на организации проводится инспекционный контроль органом по сертификации, количество и порядок которых устанавливается договором организации с органом по сертификации.

Все расходы органа по сертификации на проведение работ по сертификации оплачивает организация-заказчик.

Если в ходе сертификационных работ обнаруживаются несоответствия , органом по сертификации оформляются протоколы несоответствий. В случае незначительных несоответствий орган по сертификации может выдать сертификат соответствия, но с условием проверки устранения несоответствий на инспекционных контролях. Если обнаруженные несоответствия являются значительными, то орган по сертификации может выдать сертификат о соответствии только после подтверждения устранения данных несоответствий.

В ОАО «ЯТЭК» сертификация СМК будет включать процессы, показанные на рисунке 3.5 [13].

рисунок 3.5 Блок схема основных процессов сертификации СМК ОАО «ЯТЭК»

.3.2 Подача заявки на проведение сертификации СМК

Организация ОАО «ЯТЭК» для проведения сертификации системы менеджмента качества направляет в орган по сертификацию заявку, приложив к ней сведения и документы, необходимые для проведения анализа для установления возможности проведения сертификации и принятия по результатам анализа решения по заявке.

Содержание заявки должно быть такого примерного характера:

«Просим провести сертификацию системы менеджмента качества применительно к процессам добычи, переработки и поставки изготавливаемой продукции на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Основными потребителями услуг являются ОАО «Сахатранснефтегаз» — транспортер природного газа, и ГУП «ЖКХ» — оптовый закупщик стабильного газового конденсата»

Схема подачи и приема заявки на проведение сертификации СМК приведена на рисунке 3.6

Решение по заявке должен поступить организации-заявителю в течение 15 дней со дня получения органом по сертификации заявки.

Если решение отрицательное, то в нем указаны причины отказа и обоснования к ним.

Решение по заявке, если оно положительное, содержит следующие указания:

наименования и кодов системы менеджмента качества;

нормативных документов, на соответствие которым будет проводиться сертификация;

схемы сертификации;

условий оплаты работ по сертификации;

порядка проведения инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества, а также другой информации, необходимой для организации проведения работ по сертификации в полном объеме;

рисунок 3.6 Блок-схема подачи и приема заявки на сертификацию

Так же к положительному решению по заявке прилагается проект договора на проведение работ по сертификации. после заключения договора, происходит оплата работ по сертификации и создание органом по сертификации комиссии по проведению сертификационной проверки.

Комиссия должна состоять из не менее двух человек, являющимися экспертами или иными специалистами органа по сертификации, также внештатными экспертами по СМК или представителями научно методических центров системы ГОСТ Р. Из членов комиссии назначается председатель комиссии, как правило, эксперт по сертификации СМК. Состав комиссии должен быть представлен органом по сертификации организации-заявителю.

3.3.3 процесс сертификации СМК

После заключения договора между организацией-заказчиком и органом по сертификации и оплаты работ в соответствии с условиями договора, начинается сам процесс подтверждения соответствия СМК, согласно блок схеме, показанной на рисунке 3.7 [14]. соответствия СМК

Для проведения работ по сертификации организация-заявитель должна обеспечить комиссии всеми необходимыми материалами для сертификации СМК, создать условия для работы комиссии, предоставить доступ в соответствующие помещения и к документам СМК.

Процессами и объектами аудита в ОАО «ЯТЭК» являются:

1.Предварительное совещание с руководителями ОАО «ЯТЭК».

2.Проверка документации по выполнению требований ГОСТ Р ИСО 9001:2001:

·документация СМК (руководство по качеству, 6 обязательных документированных процедур);

·ответственность руководства;

·изменения в документации системы качества;

·анализ системы менеджмента качества;

·выполнение корректирующих действий по предыдущим проверкам;

·проведение внутренних аудитов СМК.

3.Проверяемые подразделения ЗАО «БЮРО САПР»:

·специалист по СМК;

·Директоры подразделений;

·Главный геолог;

·Управление по защите ресурсов;

·Отдел по управлению персоналом;

·Дирекция стратегического развития;

·Технический отдел;

·Служба по внутреннему контролю;

·Управление информационных технологий;

·Лаборатория химического анализа;

·Отдел промышленной безопасности и охраны труда;

·Отдел экологического надзора.

4.Заключительное совещание. Утверждение и рассылка акта

информация об ОАО «ЯТЭК», необходимая для аудита СМК

Наименование организации, где будут осуществляться сертифицируемые работы:

ОАО «ЯТЭК» г.Якутск, Петра Алексеева ул., д.76

Проверка перечня основных разработанных документов по выполнению требований ГОСТ Р ИСО 9001:2008:

. Политика в области качества

. Руководство по качеству

. Структурная схема организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов и участков)

. Структурная схема службы качества организации-заявителя

. Стандарты организации (документированные процедуры) по следующим элементам системы качества:

·управление документацией и данными;

·добыча;

·Производство продукции

·контроль и испытания;

·управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием;

·управление несоответствующей продукцией;

·корректирующие и предупреждающие действия;

·управление регистрацией данных о качестве;

·внутренние проверки качества;

·подготовка кадров;

·ответственность руководства;

·изменения в документации системы качества;

·анализ системы менеджмента качества;

·выполнение корректирующих действий по предыдущим проверкам;

·проведение внутренних аудитов СМК.

·перечень организаций — основных потребителей продукции;

Целями проверки СМК ОАО «ЯТЭК» являются аудит и оценка системы менеджмента качества ОАО «ЯТЭК» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2001 «системы менеджмента качества. Требования» применительно к добыче, производстве и поставки продукции.

Основанием к проведению данных работ по сертификации служит заявка ОАО «ЯТЭК».

Базой аудита служат следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

ИСО/ПМС 19011:2002;

Р 50.03.005-2003;

руководство по качеству ОАО «ОАО ЯТЭК»

.3.4 Выдача сертификата соответствия СМК

Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия принимает орган по сертификации в течение пяти дней после получения результатов аудита и других документов, относящихся к сертификации, после их оценки на соответствие СМК установленным требованиям.

При положительном решении в результате оценки соответствия СМК, организации-заявителю выдается сертификат соответствия. Сертификат регистрируется органом по сертификации в реестре органа по сертификации и реестре системы добровольной сертификации ГОСТР Р. Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по сертификации с учетом результатов сертификационной проверки, стабильности выполнения работ, сроков действия документов на сертифицируемую систему менеджмента качества, но не более чем на три года.

При отрицательном решении в результате оценки соответствия СМК организации-заявителю выдается отказ в выдаче сертификата соответствия с обоснованием причин такого решения.

.3.5 Инспекционный контроль

Целью инспекционного контроля сертифицированного СМК является подтверждение факта, что СМК держателя сертификата поддерживается должным образом. Инспекционные контроли бывают плановыми и внеплановыми.

Плановый инспекционный контроль проводят не менее одного раза в год в течение срока действия сертификата: каждый раз через 6, 10 и 10 месяцев в течение срока действия сертификата. Сроки и порядок инспекционного контроля прописывается в договоре организации-держателя с органом по сертификации на проведение инспекционного контроля после выдачи сертификата соответствия.

При плановом инспекционном контроле общий объем проверки должен включать не менее 50% элементов системы менеджмента качества, при этом при каждом инспекционном контроле проверяют следующую совокупность обязательных элементов (в скобках указаны номера разделов, подразделов и пунктов ГОСТ Р ИСО 9001):

·требования к документации (4.2);

·цели в области качества (5.4.1);

·анализ со стороны руководства (5.6);

·Менеджмент ресурсов (раздел 6);

·удовлетворенность потребителей (8.2.1);

·внутренние аудиты (проверки) (8.2.2);

·улучшение (8.5);

·использование сертификата и знака соответствия.

Внеплановый инспекционный контроль производится при получении органом по сертификации информации о любых серьезных нарушениях в рамках сертифицированной СМК, в том числе информации о жалобах потребителей на качество продукции, выпускаемой держателем сертификата или при существенных изменениях организационной структуры организации, технологии и условий производства, численности персонала, кадрового состава и т.п.

Результаты инспекционного контроля, выводы и рекомендации комиссии оформляют в виде акта и представляют в орган по сертификации.

При положительных результатах инспекционного контроля орган по сертификации принимает решение о подтверждении действия сертификата соответствия. Если при инспекционном контроле обнаруживают невыполнение запланированных корректирующих действий по устранению несоответствий по результатам предыдущего инспекционного контроля, то орган по сертификации принимает решение о приостановлении действия выданного сертификата на срок до трех месяцев. Если указанные корректирующие действия не выполнены по истечении трех месяцев, то это влечет за собой отзыв сертификата соответствия.

действие сертификата может быть приостановлено или отменено также в случаях:

·поступления и подтверждения информации о невыполнении обязательных требований к качеству выпускаемой продукции;

·неинформирования держателем сертификата органа по сертификации о существенных изменениях структуры организации, области применения системы менеджмента качества, об изменении юридического адреса организации;

·нарушения правил использования сертификата и применения знака соответствия;

·неоплаты в срок работ по инспекционному контролю.

3.3.6информация о результатах сертификации СМК

Все материалы по работам, проведенным при сертификации СМК хранятся в органе по сертификации в течение всего срока действия сертификата соответствия.

Лица, заинтересованные в получении информации о результатах сертификации СМК могут получить ее в органе по сертификации, проводившем работы по сертификации в Центральном органе Системы с учетом требований конфиденциальности информации при проведении сертификации СМК.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

.1Необходимость экономического расчета при разработке системы менеджмента качества

СМК внедряют на предприятиях с целью получения экономической выгоды в последующем, так как сертифицированные на соответствие международным стандартам ISO серии 9000 организации имеют возможность повысить цены на рынке, так как к цене продукта будет добавлена потребительская стоимость в виде комплекса работ по организации дополнительных мероприятий в области качества. Но в то же время для обеспечения дальнейшего соответствия процессов предприятия требованиям стандартов тоже необходимы денежные средства, так как в противном случае предприятие может потерять своих клиентов по причине их разочарования и в дальнейшем потерять полностью спрос на продукцию из-за плохой репутации на рынке. Можно сказать, что внедрение СМК не однозначное получение прибыли, так как в большинстве случаях, предприятия, существующие на рынке и у которых уже есть определенная репутация на рынке, не мотивированны к сертификации СМК, из-за высоких первоначальных и текущих расходов [14].

Поэтому организации необходимо знать в какую сумму обойдется ему разработка документов и сертификация СМК. Именно для решения таких протеворечивых вопросов применяют экономический подход к решению проблемы, путем расчета стоимости работ по разработке и внедрению системы менеджмента качества, который должен дать конкретный ответ руководству о стоимости работ.

Экономический расчет дипломного проекта включает в себя расчет затрат при разработке документа «Рекомендации по качеству» и на сертификацию СМК после внедрения системы.

.2Виды расходов при разработке документа «руководство по качеству»

Чтобы рассчитать расходы на разработку руководства по качеству необходимо знать процессы происходящие при этом, эти процессы можно увидеть в рисунке 4.1.

Зная все процессы можно определить затраты предприятия на разработку руководства по качеству:

затраты на оплату труда

.1Ответственный за разработку РК;

.2руководитель компании;

.3Руководители отделов;

.4Секретарь;

Амортизационные отчисления.

материальные и прочие затраты;

Рисунок 4.1 Блок-схема процессов при разработке руководства по качеству

4.2.1 затраты на оплату труда

Чтобы рассчитать затраты на оплату труда сотрудников, принимавших участие в разработке руководства по качеству, необходимо знать среднюю заработную плату сотрудников. По данным на 1 января 2014 года средняя заработная плата сотрудников ОАО «ЯТЭК» соответствует данным приведенным в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Средняя заработная плата сотрудников ОАО «ЯТЭК»

№ДолжностьОклад, руб1. Ответственный за разработку РК (руководитель производственно-технического отдела)50 0002. Секретарь21 0003. Руководители отделов управления (6 чел)50 0004. Директор управления96 000

Распределение среднего времени на разработку документа объемом до 20 страниц сотрудниками, принимающими участие в разработке, представлено в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Среднее время на разработку документа объемом до 20 страниц

№ДолжностьСреднее время выполнения задачи, дней1. Ответственный за разработку РК (специалист производственно-технического отдела)202. Секретарь13. Руководители отделов управления (6 чел)24. Директор управления1ИТОГО24

Средняя затрата на оплату труда сотрудников, принимающих участие в разработке руководства по качеству, исходя из приведенных данных, рассчитана и приведена в таблице 4.3.

Таблица 4.3 затраты на оплату труда сотрудников за выполнение задачи

№ДолжностьСредняя заработная плата за выполнение задачи, руб1. Ответственный за разработку РК (специалист производственно-технического отдела)500002. Секретарь10503. Руководители отделов управления (6 чел)300004. Директор управления4800ИТОГО85 850

.2.2 Отчисления во внебюджетные фонды

Суммарный процент отчислений во внебюджетные фонды в 2014 году составляет 32%. Общая сумма отчислений во внебюджетные фонды при разработке документа будет равна:

850·0,32 = 27 432 руб.

.2.3 Амортизационные отчисления

Для расчета амортизационных отчислений при разработке руководства по качеству необходимо учесть обслуживание компьютерной техники и принтера, используемые при разработке документа. необходимые данные для расчета амортизационных отчислений приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 Данные для расчета амортизационных отчислений

№Вид техникиСтоимость, рубСрок службы, лет1Офисный компьютер20 00062Черно-белый лазерный принтер4 0005

Амортизационные отчисления, рассчитанные на основе приведенных данных, представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 Амортизационные отчисления

№Вид техникиРазмер отчисления за 20 дней, руб1Офисный компьютер1822Черно-белый лазерный принтер44ИТОГО226

.2.4материальные и прочие затраты

Смета затрат на материальные и прочие затраты, необходимые при разработке руководства по качеству, приведена в таблице 4.6.

Таблица 4.6 Смета на материальные и прочие затраты

№Наименование статьи затратКоличествоСтоимость за единицуОбщая стоимость, руб1Бумага А4500 листов0,3 руб/л.1502Шариковые ручки9 шт.20 руб/шт.1803Заправка картриджа1 раз2800 руб/раз28004Электричество20 дней350 руб/мес1675Отопление20 дней250 руб/мес233ИТОГО3530

.2.5Общая стоимость затрат на разработку

Общая сумма затрат на разработку руководства по качеству приведена в таблице 4.7.

Таблица 4.7 Сводная таблица расходов на разработку рекомендаций по качеству

№Вид расходаРазмер затрат, руб1затраты на оплату труда сотрудников85 8502Отчисления во внебюджетные фонды27 4723Амортизационные отчислении2264материальные и прочие расходы3530ИТОГО117 078

4.3 Расчет стоимости сертификации СМК

Проведение работ по сертификации СМК предполагает затраты:

органа по сертификации систем качества (ОССК);

по инспекционному контролю за соответствием сертифицированной СМК требованиям НД, если инспекционный контроль предусмотрен схемой сертификации;

по выдаче сертификата.

В общем случае суммарные затраты на сертификацию определяются по формуле:

где:

Сое — стоимость работ, проводимых ОС продукции (услуг), руб.;

Соб — стоимость образцов, отобранных для сертификационных испытаний (разрушающих), руб.;

Сип — стоимость испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории, руб.;

Са — стоимость анализа состояния производства;

Сcк — стоимость сертификации производства или сертификации системы качества, руб.;

Сикi — стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции (услуги), требованиям НД, руб.;- число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата соответствия;

Сскj — стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, руб.;- число проверок соответствия сертифицированной системы качества (производства) требованиям НД, предусмотренных программой соответствия;

Срс — расходы на упаковку, хранение, утилизацию, погрузочно -разгрузочные работы и транспортировку образцов к месту испытаний, руб.;

Сд — стоимость работ, по рассмотрению заявления — декларации.

В зависимости от конкретной ситуации, в формулу для расчета стоимости работ по сертификации включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых работ, указанные в таблице 4.8

Таблица 4.8 Состав практически проводимых работ в зависимости от схемы сертификации

Наименование работ Предельные нормативы трудоемкости работ по сертификации услуг, чел. — дн., в зависимости от схемы сертификации при обязательной сертификации услуг1 2 3 4 5 6 7 1. Принятие решения по заявке на сертификацию 1.1. Прием, входной контроль и регистрация заявки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,51.2. Рассмотрение документов, приложенных к заявке 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — — 1.3. Выбор схемы и программы сертификации 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,51.4. Определение организаций — соисполнителей работ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 — — 1.5. Подготовка решения по заявке 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,02. Выполнение процедур сертификации 2.1. Отбор и идентификация образцов для проведения выборочной проверки результатов услуги 0,5 — — 0,5 0,5 — — 2.2. Анализ протоколов проверки результатов услуги 1,0 — — 1,0 1,0 — — 2.3. Оценка мастерства исполнителя работ и услуг 0,5 — — — — — — 2.4. Оценка процесса выполнения работ и оказания услуг — 1,0 — — — — — 2.5. анализ состояния производства <2> — — — — — — — 2.6. Оценка организации (предприятия) — исполнителя работ и услуг <3> — — Х X — — — 2.7. Оценка системы качества <4> — — — — X — X 2.8. Рассмотрение заявления — декларации с прилагаемыми документами — — — — — 4,0 4,02.9. Проверка (испытания) результатов работ и услуг установленным требованиям 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 — — 2.10. Оценка соответствия услуги установленным требованиям и подготовка решения о возможности выдачи сертификата соответствия 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 — — 3. Инспекционный контроль за СМК 3.1. Разработка программы инспекционной проверки 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,03.2. Контроль мастерства исполнителя работ и услуг 0,5 — — — — — — 3.3. Контроль процесса выполнения работ, оказания услуг — 0,5 — — — — — 3.4. Контроль состояния производства <5> — — — — — — — 3.5. Контроль соответствия установленным требованиям <6> — — Х X — — — 3.6. Контроль системы качества <7>— — — — X — X 3.7. Контроль качества выполнения работ, оказания услуг — — — — — 2 — 3.8. Оформление результатов и принятие решения 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

затраты органа по сертификации системы менеджмента качества определяется по формуле:

Сое (Сcк) = toсi · Т ·(1 + (Кнз + Кнр)/100) · (1+ Р/100),

где:oci — трудоемкость обязательной сертификации конкретной продукции по i-й схеме сертификации, чел. — дн.;

Т — дневная ставка эксперта, руб.;

Кнз — норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством. %;

Кнр — коэффициент накладных расходов, %;

Р — уровень рентабельности, %.

трудоемкость одной инспекционной проверки за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД не должна превышать 70% трудоемкости ее сертификации.

Если по результатам инспекционной проверки за соответствием сертифицированной продукции требованиям НД признано необходимым осуществить корректирующие мероприятия, то ОС выполняет работы, перечень и трудоемкость которых приведены в приложении к акту по сертификации.

В случае положительного результата работ по сертификации СМК взимается плата за выдачу сертификата соответствия (в ред. изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 N 55).

Плата за выдачу сертификата соответствия является фиксированной и устанавливается в размере одной минимальной месячной заработной платы, определяемой законодательством российской Федерации. Взимание платы за выдачу сертификата производится в предварительном порядке, (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 05.07.2002 N 55)

Заверение копий сертификата соответствия производится в размере

,5 Тmin за 1 — 10 копий и

{0,5 + 0,04 х (М — 10)} х Тmin — свыше 10 копий,

где М — число копий сертификата,

Ттт — минимальная месячная заработная плата, установленная законодательством.

Расчет сертификации СМК в системе ГОСТ Р по схеме 3.

Схема сертификации 3 предусматривает оценку организации, проверку результатов выполнения работ, контроль соответствия организации установленным требованиям.

затраты органа по сертификации:

Соc (Сcк) = toci · Т · (1 + (Кнз + Кнр)/100) · (1 + Р/100),

oci — трудоемкость обязательной сертификации конкретной продукции по i-й схеме сертификации — 44 чел/дн.;

Т — дневная ставка эксперта — 2000 руб.;

Кнз — норматив начислений на заработную плату, установленный действующим законодательством — 26%

Кнр — коэффициент накладных расходов — 20%

Р — уровень рентабельности — 35 %.

Соc (Сcк) = 44·2000·(1+(26+20)/100)·(1+35/100) = 173 448 руб.

Общие затраты на проведение сертификации по схеме 3:

Сикi — стоимость одной проверки, проводимой в рамках инспекционного контроля за соответствием сертифицированной в обязательном порядке продукции (услуги), требованиям НД — 36000 руб.;- число проверок, предусмотренных программой инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата соответствия — 3 проверки

С = 173 448 + 108 000 = 281 448 руб.

По результатам проделанных расчетов, можно сделать вывод, что на разработку руководства по качеству организацией ОАО «ЯТЭК» будет потрачена денежная сумма в размере 117 078 рублей и на сертификацию СМК — 281 448 рублей.

ГЛАВА 5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Введение

Система менеджмента качества должна обеспечивать наиболее эффективную работу всех процессов деятельности предприятия, соответственно при этом обеспечивая безопасные условия труда для своих сотрудников и безопасность окружающей среды. В особенности, система менеджмента качества подразумевает использование современных технологий, что требует обязательного обеспечения безопасных условий труда людей, занятых в этих процессах, для этого необходимо устранить возможности производственного травматизма и обеспечить сохранение здоровья работников предотвращением профессиональных заболеваний.

В данном разделе проведен анализ опасных и вредных производственных факторов, которые могут повлиять на безопасность сотрудников компании и окружающей среды в процессе добычи и переработки газа, также приведены основные требования в области безопасности и охраны труда, обязательные для соблюдения .

.1 Анализ условий труда

.1.1 опасные и вредные производственные факторы

Опасные и вредные производственные факторы анализируются и квалифицируются согласно ГОСТ 12.0.003-74 Р ССБТ.

Согласно данному стандарту, по природе действия опасные и вредные производственные факторы бывают следующих видов:

·Физические;

·Химические;

·биологические;

·Психофизиологические.

На Установке комплексной подготовки газа, при ведении технологического процесса для обслуживающего персонала могут возникнуть следующие опасные ситуации:

·Образование взрывоопасных смесей;

·Отравление газом;

·Разрыв аппаратов и трубопроводов;

·поражение электрическим током;

·Ожоги;

·Механические травмы.

Таблица 5.1. Оценка метеоусловий на рабочем месте

Наименование параметраЗначение параметра в помещенииВеличины параметров на рабочем месте согласно категории работСоответствие нормеКатегория работпериод годапараметрыоптим.допуст.температура воздуха, °С23Iбхолодный21-2319,0-20,9/ /23,1-24,0Соответствует оптимальному значению параметра22теплый22-2420,0-21,9/ /24,1-28,0Соответствует оптимальному значению параметраОтносительная влажность воздуха, %56Iбхолодный60-4015-75Соответствует оптимальному значению параметра47теплый60-4015-75Соответствует оптимальному значению параметраСкорость движения воздуха, м/с0,1Iбхолодный0,1не более 0,2Соответствует оптимальному значению параметра0,1теплый0,2не менее 0,1/ /не более 0,3Соответствует оптимальному значению параметра

.1.1.1 Химические факторы

При работе на установке работник сталкивается с таким вредным фактором, как токсические вещества. Они могут находиться в газообразном, жидком или твердом состоянии. Выделение в воздух или розлив токсических веществ создает опасность отравления работающего, а длительное воздействие — развития у них профессиональных заболеваний.

исходным продуктом СВГКМ является газ, поступающий из триасовых продуктивных горизонтов, со скважин, шлейфов на УКПГ и имеет средний состав, приведенный в таблице 5.2.[2]

Готовым продуктом УКПГ является природный газ, соответствующий ГОСТ 5548-87. В качестве ингибитора гидратообразования применяется метиловый спирт (метанол ).[16]

Природный газ, добываемый из газовых месторождений, состоит из компонентов, которые оказывают вредное воздействие на организм человека.

При содержании в воздушной среде около 10% метана организм начинает сильно ощущать недостаток кислорода, что может привести к потере сознания и смертельному исходу.

Тяжелые углеводороды (пропан, бутан и др.) являются ядовитыми.

характеристика взрывопожароопасных и токсичных свойств сырья, промежуточной и готовой продукции производства представлена в таблице 5.3. [14]

Таблица 5.2 Углеводородный состав сырья

Состав, % обСН4С2Н6С3Н8С4Н10С5+, высшее90,84,7ч4,91,7ч1,80,6ч0,81,4ч1,7

Таблица 5.3 Взрывопожароопасные и токсичные свойства сырья и готовой продукции.

.1.1.2 Физические факторы

На установке комплексной подготовки газа основным физическим фактором является метеоусловия рабочего места оператора, обеспечение нормального микроклимата в помещении.

Работа оператора относится к категории Iб. Это работы с интенсивностью энергозатрат 140-174 Вт, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением.

В таблице 5.1 приведены фактические и нормативные значения параметров микроклимата. На основании приведенных данных можно сделать вывод, что рабочее место оператора соответствует по всем микроклиматическим параметрам нормам, указанных в санитарных правилах и нормах СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».[16]

В производственном помещении установлена приточно-вытяжная вентиляция с круглосуточным режимом работы. В холодное время года нормальная температура для работы обеспечивается с помощью подогретого воздуха из приточной вентиляции и системы отопления. Подогрев воздуха осуществляется в калорифере, который установлен на приеме приточного вентилятора.

Данное устройство и эксплуатация вентиляционной системы соответствуют нормам документов [17,18]:

·СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

·ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. системы вентиляционные. Общие требования».

5.1.1.3 Производственное освещение

Согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», безопасность производственного освещения характеризуется показателями: КЕО, нормируемой освещенности, допустимым сочетанием показателей ослепленности и коэффициентом пульсации освещенности.

Работа оператора установки относится к II. разряду. Освещение рабочего места оператора установки включает как естественное, так и искусственное, которое осуществляется в двух видах: общем и комбинированном. Естественное освещение создается в производственных помещениях через три оконные проемы.

Электрическое освещение обеспечивает нормальные условия труда и безопасность работ в темное время суток, а также днем в местах с недостаточным естественным освещением. Источниками искусственного освещения являются шесть люминесцентных ламп, выполненных во взрывозащищенном исполнении.

Фактические значения показателей освещенности равны:

·люминесцентное освещение 317лк;

·показатель ослепленности (Р) = 10;

·коэффициент пульсации Кп = 10%;

·коэффициент естественного освещения КЕО = 1,5

По приведенным данным, можно сделать вывод, что производственная освещенность рабочего места оператора установки соответствуют нормам СП 52.13330.2011 [19]

На случай внезапного отключения электроэнергии предусмотрено автоматическое включение аварийного освещения, поэтому рабочее и аварийное освещение подключены к двум независимым источникам питания.

5.1.1.4 Шум и вибрация

Предельно допустимые уровни шума и вибрации устанавливаются согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8-566-96, для общей технологической вибрации категории «3а» эквивалентный корректированный уровень виброускорения не должен превышать 100дБ, уровень виброскорости 92дБ. предельно допустимый уровень звука, воздействующий на человека, по требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для оператора не должен превышать 65 дБ.

Основными источниками шума на установке являются первичный и вторичный сепараторы первой ступени, расположенные под открытым небом, всё управление ими автоматизировано, обслуживающий персонал около них не находится. Для борьбы с шумом, создаваемым вентиляционной установкой, предусмотрены виброизолирующие основания и гибкие вставки у вентилятора.[20], [21].

Фактические значения показателей шума и вибрации равны: виброускорение — 13 дБ, виброскорость — 32 дБ, уровень шума — 45 дБ. Фактические значения показателей уровня шума [22] и вибрации соответствуют санитарным нормам [23], [24].

.1.1.5 Опасность поражения электрическим током

·В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление и зануление» для защиты от накопления зарядов статического электричества все металлические технологические аппараты, оборудование и трубопроводы, содержащие взрывоопасные смеси, а также воздуховоды вентиляционных устройств должны быть присоединены к общему заземляющему устройству. [25]

·Для предотвращения возникновения опасных потенциалов, образующихся в результате перемещения взрывоопасных продуктов внутри аппаратов и трубопроводов, а также в результате прямых и вторичных проявлений молнии, все аппараты и взрывоопасные помещения имеют собственную защиту от прямых и вторичных ударов и проявлений молнии. Для этого предусмотрены следующие мероприятия:

·все электропроводное металлическое оборудование, аппараты, коммуникации, металлоконструкции установки присоединены к заземляющему устройству, составляющему непрерывную цепь;

·для предотвращения возникновения опасных искровых разрядов при движении газов и паров в трубопроводах и аппаратах исключают присутствие в газовых и паровых потоках твердых частиц;

·выбор трубопроводов обосновывается расчетами с учетом допустимых скоростей движения газа и паров по трубопроводам в соответствии с «Правилами защиты от статического электричества»;

·во взрывоопасных помещениях обеспечить непрерывный отвод зарядов статического электричества с тела человека посредством подбора соответствующего материала полов, обеспечивающих удельное объемное электрическое сопротивление не более 106 Ом.

·Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов на поверхности оборудования, одежде работающего необходимо предусматривать отвод зарядов путем уменьшения удельных объемных и поверхностных сопротивлений и заземления оборудования и коммуникаций, т.е. меры, обеспечивающие стекание возникающих зарядов статического электричества.

Фактическое значение плотности магнитного потока на рабочем месте оператора установки равна 135 нТл, что соответствует допустимому уровню ЭМП, вызываемых ПЭВМ, прописанному в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»[26].

5.2. Выполнение санитарных и противопожарных норм проектирования

Работа установки осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовой документации [27]:

.ГОСТ ССБТ 12.0.003 — 74. опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

. ГОСТ ССБТ 12.1.005 — 88. Общие санитарно — гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

. ГОСТ ССБТ 12.1.003 — 83. Шум. Общие требования безопасности.

. ГОСТ ССБТ 12.1.012 — 90. Вибрационная безопасность. Общие требования.

. ГОСТ ССБТ 12.1.045 — 84. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

. ГОСТ 12.1.030 — 81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

. ГОСТ ССБТ 12.2.003 — 91. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

. ГОСТ ССБТ 12.2.085 — 2002. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

. ГОСТ ССБТ 12.1.004 — 91. Пожарная безопасность. Общие требования.

. ГОСТ ССБТ 12.1.010 — 76. Взрывобезопасность. Общие требования.

. ГОСТ ССБТ 12.1.007 — 76. Вредные вещества. классификация и общие требования безопасности.

. ГОСТ ССБТ 12.2.020 — 76. Электрооборудование взрывозащищенное. термины и определения. Классификация. Маркировка.

. ГОСТ ССБТ 12.4.124 — 83. средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

. ГОСТ ССБТ 12.4.011 — 89. средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.

. СП 56.13330.2011. Производственные здания.

. СП 6.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

. СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях.

. СН 2.2.4/2.1.8-566-96. Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданиях.

. СН 2.2.4/2.1.8-562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

. ГН 2.2.5.1313-03. предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

. НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности.

. ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

. Правила устройства электроустановок. (ПЭУ) 7-е изд., Минэнерго, М., 2002 г.

5.3 Обеспечение пожарной и производственной безопасности

Процесс добычи и переработки газа является взрывопожароопасным видом работ. Продуктами, определяющими взрывоопасность установки, являются: добываемый газ, состоящий из метана, пропана, бутана и других тяжелых углеводородов, их пары, метанол и природный газ, которые могут образовывать с кислородом воздуха взрывопожароопасные смеси. По характеристике пожарной опасности установка относится к производствам типа «А».

Как упоминалось ранее, во время производственного процесса на установке могут возникнуть следующие опасные ситуации [27]:

·Образование взрывоопасных смесей;

·Отравление газом;

·Разрыв аппаратов и трубопроводов;

·поражение электрическим током;

·Ожоги;

·Механические травмы от разрыва оборудования.

На установке все производственные помещения имеют запасные выходы на постаментах и колоннах предусмотрены вертикальные аварийные и дублирующие лестницы для эвакуации персонала из возможной опасной зоны.[28]

Для оперативного вызова ПЧ на территории установки размещены пожарные извещатели, а помещение операторной оборудовано прямой телефонной связью с пожарной охраной и датчиками пожарной сигнализации.[27]

На установке предусмотрены следующие способы пожаротушения, обеспечивающие надежную локализацию и тушение очагов загорания:

·водяное орошение оборудования наружной установки (6 лафетных стволов);

·стационарная система орошения колонн — кольца водяного орошения К-1,2,3,4,8,10;

·система паротушения;

·стационарная система пенотушения ;

·огнетушители ОП-8, ОП-10, ОУ-8, ОВП-100;

·пожарные ящик с песком, асбестовое полотно (кошма);

·пожарные извещатели (ручного действия).

·на установке имеется система автоматической пожарной сигнализации, размещенная в здании операторной.

.4 средства индивидуальной защиты работников

Для предотвращения несчастных случаев, заболеваний и отравлений, связанных с производством, весь обслуживающий персонал установки обеспечивается индивидуальными средствами защиты, приведенными в таблице 5.4, кроме того для работы на установке для персонала имеется отдельный комплект индивидуальной защиты:

·фильтрующие противогазы марки БКФ;

·каски защитные;

·шланговые противогазы с комплектом масок марок ПШ-1, ПШ-2;

·спасательный пояс с веревкой для работы при высоких концентрациях газа в воздухе или при работе внутри аппаратов;

·респираторы и защитные очки;

·медицинская аптечка с необходимым набором медикаментов для оказания пострадавшему первой помощи.

Всем работникам установки с целью нейтрализации вредных для организма веществ выдается молоко.

Обслуживающий персонал обязан содержать в чистоте и исправном состоянии спецодежду и защитные приспособления.

Применимые средства защиты персонала на установке комплексной переработки газа соответствует требованиям стандарта ГОСТ ССБТ 12.4.011 — 89 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.»

Таблица 5.4 — Индивидуальные средства защиты персонала

5.5 Комплекс мер по охране окружающей среды

наиболее перспективное направление охраны окружающей среды от промышленных выбросов заключается в создании безотходных или малоотходных технологий, которые позволяют значительно сократить либо свести к минимуму вредные выбросы.

.5.1 Контроль загрязнений рабочей зоны и окружающей среды.

Во избежание отравления газом или метанолом, взрыва или пожара на установке комплексной переработки газа предусмотрены следующие мероприятия:

·оборудование, арматура и трубопроводы должны быть полностью герметизированы;

·на случай превышения давления в аппаратах сверх предусмотренного рабочим режимом оборудование должно быть оснащено предохранительными клапанами;

·в целях уменьшения загазованности территории сборного пункта продувочные свечи и факела вынесены за территории сборного пункта;

·все емкости, работающие под атмосферным давлением, снабжены воздушниками (дыхательными клапанами);

·в случае аварийного повышения давления на технологических нитках предусмотрена установка клапанов на шлейфах скважин с автоматическим переключением скважин на свечу;

·предусмотрен также аварийный сброс на свечу до отключающего крана на выходе газа со сборного пункта;

·для переключения газа в УНТС в случае его аварии предусмотрена резервная отключающая арматура на расстоянии от 3 до 50 м от здания УНТС;

·предусмотрена система дренажных трубопроводов для опорожнения аппаратов и трубопроводов в дренажную емкость перед остановкой на ремонт или в случае аварии;

·все дренажные трубопроводы проложены с уклоном в сторону дренажной емкости;

·для обеспечения безопасного обслуживания аппаратов и арматуры на высоте предусмотрены обслуживающие площадки с ограждающими перилами;

·для проведения насосов, электродвигателей арматуры в технологических зданиях и насосных предусмотрены кран балки во взрывоопасном исполнении;

·к работе с метанолом допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж об опасных свойствах метанола и газа и соответствующих мерах безопасности, согласно «Инструкции о порядке получения от поставщиков, перевозке, хранении, отпуске и применении метанола на газовых промыслах, магистральных газопроводах и станциях подземного хранения газа»;

·в целях исключения возможности ошибочного употребления метанола в качестве спиртного напитка предусмотрена подача в него одоранта в отношении 1:1000, керосина в отношении 1:100, химических чернил в отношении 2-3л на 1000 литров метанола;

·ремонт трубопроводов, насосов, аппаратуры, используемых при работе с метанолом, может производиться только после их полного опорожнения и тщательной промывки большим количеством воды;

Воздух рабочей зоны контролируется газоанализаторами, которые служат для анализа газов окисления, выбрасываемых в атмосферу. Газоанализаторы основаны на хроматографическом (жидкостном) методе анализа.

Загрязнение водного бассейна обусловлено подачей воды на ступень обезвреживания газов окисления перед выбросом в атмосферу; использование воды для охлаждения насосов и сепараторов. Вода анализируется до очистки и после.

.5.2 Защита воздушного бассейна

На установке комплексной подготовки газа УКПГ месторождения имеются газообразные и жидкие отходы.

К газообразным отходам относятся газы дегазации, которые поступают через свечи в атмосферу на факел.

К жидким отходам относятся вода, водометанольный раствор.

Газообразные отходы уничтожаются сжиганием их на факеле, а вода, водометанольный раствор, разгазируется и отстаивается, после этого отводится в дренажные емкости.

.5.3 Охрана вод от загрязнений

любой сброс промышленных стоков в водоёмы в той или иной степени нарушает водопотребление (применение волы для питьевых нужд), ухудшает водопользование. Иногда вода водоёмов, загрязнённая выбросами, становится непригодной и для промышленных нужд.

жидкие отходы на установке комплексной переработки газа практически не попадают в окружающую среду, так как водометанольный раствор в самой установке отстаивается и переходит в дальнейшее использование. В управлении приняты ряд мер, согласно ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения»

.5.4 Твердые и жидкие отходы

Принципиальное направление охраны природы от промышленных выбросов заключается в создании малоотходных технологических процессов, при которых вредные выбросы отсутствуют или являются незначительными. Для обеспечения выбросов в пределах норм печи необходимо эксплуатировать в строгом соблюдении с инструкцией, обеспечивая нормальное горение факела и полное сжигание топлива.

.6 Расчет концентрационных пределов воспламенения сырья

Концентрационные пределы воспламенения необходимо знать на предприятии для учета безопасности рабочей среды, для проведения испытаний и т.п.[29]

В данном дипломном проекте необходимо определить концентрационные пределы воспламенения газовой смеси, состоящей из [1]:

СН4 — 90,8%;

С2Н6 — 4,9%;

С3Н8 — 1,8%;

С4Н10 — 0,8%;

С5+, высшее — 1,7%.

Для расчета концентрационных пределов воспламенения газовой смеси по правилу Ле-Шателье необходимо определить концентрационные пределы воспламенения индивидуальных веществ. Для этого по каждому веществу смеси составляем стехиометрическое уравнение химической реакции.

На 1 м3 (кмоль) кислорода в воздухе приходится 3,76 м3 (кмоль) азота.

.Стехиометрическое уравнение реакции горения для метана имеет вид:

СН4 + 2О2 + N2 = CO2 + 2H2O + N2

следовательно, стехиометрический коэффициент при кислороде в уравнении химической реакции n=2.

Определяем эмпирические константы из таблицы 4.5

Таблица 5.5 — значения эмпирических констант a и b

Концентрационные пределы воспламененияЗначения коэффициентовabНижний Верхнийn≤7,5 n≥7,58,684 1,55 0,7684,679 0,56 6,554

Нижний: a=8,684, b=4,679;

Верхний: a=1,55, b=0,56.

Нижний концентрационный предел воспламенения метана составляет:

Верхний концентрационный предел воспламенения метана составляет:

Стехиометрическое уравнение реакции горения для этана имеет вид:

С2Н6 + 3,5О2 + N2 = 2CO2 + 3H2O + N2

следовательно, стехиометрический коэффициент при кислороде в уравнении химической реакции n=3,5.

Определяем эмпирические константы из таблицы 4.5 для вычисления нижнего предела: a=8,684, b=4,679, для верхнего — a=1,55, b=0,56.

Нижний концентрационный предел воспламенения этана составляет:

Верхний концентрационный предел воспламенения этана составляет:

.Стехиометрическое уравнение реакции горения для пропана имеет вид:

С3Н8 + 5О2 + N2 = 3CO2 + 4H2O + N2

следовательно, стехиометрический коэффициент при кислороде в уравнении химической реакции n=5.

Определяем эмпирические константы из таблицы 4.5 для вычисления нижнего предела: a=8,684, b=4,679, для верхнего — a=1,55, b=0,56.

Нижний концентрационный предел воспламенения пропана составляет:

Верхний концентрационный предел воспламенения пропана составляет:

.Стехиометрическое уравнение реакции горения для бутана имеет вид:

С4Н10 + 6,5О2 + N2 = 4CO2 + 5H2O + N2

следовательно, стехиометрический коэффициент при кислороде в уравнении химической реакции n=6,5.

Определяем эмпирические константы из таблицы 4.5 для вычисления нижнего предела: a=8,684, b=4,679, верхнего — a=1,55, b=0,56.

Нижний концентрационный предел воспламенения бутана составляет:

Верхний концентрационный предел воспламенения бутана составляет:

.Стехиометрическое уравнение реакции горения для бутана имеет вид:

С5Н12 + 8О2 + N2 = 5CO2 + 6H2O + N2

следовательно, стехиометрический коэффициент при кислороде в уравнении химической реакции n=8.

Определяем эмпирические константы из таблицы 4.5 для вычисления нижнего предела: a=8,684, b=4,679, верхнего — a=0,768, b=6,554.

Нижний концентрационный предел воспламенения бутана составляет:

Верхний концентрационный предел воспламенения бутана составляет:

.По правилу Ле-Шателье определяем концентрационный предел воспламенения газовой смеси:

В результате расчета получается, что нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения газовой смеси составляют 4,15% (об.) и 24,59% (об.)соответственно [30].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках дипломного проектирования были решены следующие задачи:

·изучены основы СМК;

·был проведен анализ организации, изучены особенности выполнения работ и специфика деятельности;

·был проведен анализ документации и разработаны рекомендации к ним на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-20011;

·были разработаны рекомендации по разработке СТО, для последующего документирования СМК ОАО «ЯТЭК»;

·были разработаны рекомендации к проведению сертификация СМК ОАО «ЯТЭК» в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.

Разработка и внедрение СМК является трудоемким и длительным процессом, разработанные рекомендации к ним должны облегчить и ускорить его. Рекомендации охватывают документацию всех выявленных основных процессов организации, необходимую для внедрения и поддержания СМК, нормативные документы, которые обязательны при разработке СМК, и сертификацию внедренного СМК.

Используя полученный документ, который содержит полную методику разработки, внедрения и прохождения сертификации СМК, ОАО «ЯТЭК» может улучшить качество процессов организации и продукции и получить сертификат соответствия СМК стандартам ГОСТ Р ИСО 9000, тем самым увеличить конкурентоспособность в сложившихся условиях внутреннего и внешнего рынков.

список ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2013 год.

.технический регламент ОАО «ЯТЭК».. Управление комплексной подготовки газа.

.ФЗ № 184 «О техническом регулировании»

.ГОСТ Р ИСО 9000-2011 системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

.ГОСТ Р ИСО 9004-2010 системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятель.

.ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования.

.ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-95 Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества.

.ГОСТ Р 1.0-2012. Государственная система стандартизации РФ. основные положения.

.ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в РФ. стандарты организаций. Общие положения.

.ГОСТ Р 1.5-2012. Стандартизация в РФ. стандарты национальные в РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

.ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

.СанПин 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

.СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

.ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

.СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение ГОСТ 12.1.005-88

.ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

.ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

.ГОСТ 23941-2002 Шум машин. методы определения шумовых характеристик. Общие требования

.ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. средства и методы защиты от шума. Классификация

.ГОСТ 26568-85 Вибрация. методы и средства защиты. Классификация

.ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

.СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

23.СП 56.13330.2011. Производственные здания.

24.СП 6.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

.ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

.ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

.Э.М. Сундаров. Система менеджмента качества. Уч. Пособие. Ч.1.- Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2008. — 180 с.

28.В.Я. Кершенбаум. основные положения стандартизации, метрологии и сертификации нефтегазового оборудования. Под ред.. АНО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ». М 2011 г., с. 250.

29.В.Я. Кершенбаум, Т.В. Горяистова. Практическая сертификация продукции и услуг. АНО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ». М 2009 г., с. 312.

.В.Ф Мартынюк, Б.Е. Прусенко. защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. М. Изд-во «Нефть и газ», 2012. С. 336

Учебная работа. Разработка рекомендаций по качеству на основе стандартов ИСО 9000:2011