Учебная работа. Хозяйство животноводческого комплекса, реализующее мясо птиц и КРС, молочных продуктов и корма
Хозяйство животноводческого комплекса, реализующее мясо птиц и КРС, молочных продуктов и корма
Хозяйство животноводческого комплекса, реализующее мясо птиц и КРС, молочных продуктов и корма
Резюме
Полное наименование проекта:
«Крестьянское хозяйство реализующий мясо птиц и КРС, молочных продуктов и корма»
Цель проекта:
Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для расширения крестьянского хозяйства в обеспечение реализации сена.
Реализация данного проекта позволит:
С экономической точки зрения проект будет способствовать —
·созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
·производству экологически чистой продукции;
·поступлению в бюджет Алматинской области налогов и других отчислений.
Среди социальных воздействий можно выделить —
·удовлетворение спроса крестьянских хозяйств в корме для скота;
·расширению рыночного потенциала Алматинской области, конкурентоспособность отечественного товаропроизводства;
·совершенствование генетического потенциала животноводства;
·оздоровлению эпизоотической ситуации в РК.
При реализации проекта планируется получить государственную поддержку в рамках первого направления «Поддержка новых бизнес инициатив» — субсидирование (возмещение государством части расходов предпринимателя на погашение процентов по кредиту банка) по программе «Даму-Регионы» ил/или «Даму Микро» согласно «Единая программа поддержки и развития «Дорожная карта бизнеса 2020» (Фонд развития предпринимательства «Даму»), по программе кредитования на приобретение маточного поголовья КРС и племенных быков-производителей для воспроизводства молодняка мясной породы «Сыбаға» предусмотренных проектами АО «аграрная кредитная корпорация».
Условия предоставления субсидирования:
предоставляется по кредитам со ставкой вознаграждения не более 16%, из которых 10% оплачивает предприниматель, 6% государство.
срок субсидирования до 3 лет с возможностью пролонгации до 6 лет.
Также планируется получить поддержку «Гарантирование» Фонда Даму.
максимальный размер гарантии Фонда не может быть выше 85% от суммы кредита для начинающих предпринимателей (Startup). При этом предприниматель предоставляет в залог обеспечение стоимостью не менее 15% от суммы кредита:
А) денежные средства (депозит / заклад);
Б) недвижимое имущество в виде:
жилых помещений (квартиры, жилые дома);
коммерческих помещений, выведенных из жилого фонда (магазины, рестораны, салоны, офисные помещения и т.п.);
отдельно стоящих зданий коммерческого назначения.
Не допускается в качестве залога предоставлять обеспечение, которое уже является залоговым обеспечением по другим кредитам.
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Источник финансирования, тг.СуммаПериодДоляСобственные средства50 00002.20161,1%Заемные средства5 000 00002-03.201698,9%Всего5 050 000100%
Приняты следующие условия кредитования:
Валюта кредитатенгеПроцентная ставка, годовых16%Срок погашения, лет3,0Выплата процентов и основного долгаежемесячноЛьготный период погашения процентов, мес.-Льготный период погашения основного долга, мес.-Тип погашения основного долгаравными долями
Введение
За период независимости Республики Казахстан (далее — РК) в АПК страны достигнуты значительные результаты: наблюдается постоянный рост производства на базе рыночных отношений, увеличивается продуктивность и производительность труда, производится обновление основных фондов и восстановление инфраструктуры отрасли, достигнута самообеспеченность по основным продуктам питания, произошел значительный рост экспорта зерновых, масличных культур, продукции рыболовства.
Как отметил в своем Послании Президент страны, главным инструментом индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI веке является развитие малого и среднего бизнеса. В экономиках развитых стран мира именно на его долю приходится до половины и более всего объема совокупного национального продукта. В Германии в сфере МСБ занято 60% трудоспособного населения страны, в Великобритании -48%, в Японии и Италии — более 70%, а в Казахстане — около 25%. учитывая, что за последние четыре года объем продукции этого сектора вырос в 1,6 раза и составил более 8,3 миллиарда тенге, уже это является достижением.
Как подчеркнул Глава государства, малый бизнес должен стать семейной традицией, передаваемой из поколения в поколение. «Согласно глобальному рейтингу Казахстан входит в группу стран с самыми благоприятными условиями для ведения бизнеса, и эту тенденцию мы должны наращивать. К 2050 году малый и средний бизнес будет производить не менее 50% объема ВВП Казахстана», — обозначил цель Нурсултан Назарбаев.
вопрос увеличения производства мяса — один из наиболее актуальных в области животноводства. Вместе с тем, важным резервом увеличения мясных ресурсов является развитие специализированного мясного скотоводства, которое имеет ряд экономических и продуктивных особенностей. животные специализированных мясных пород отличаются более высокой мясной продуктивностью и качеством, скороспелостью. От их убоя получают туши, отвечающие мировым стандартам, высокий выход съедобной части, отличное кожевенное сырье. Эта отрасль малозатратна, позволяет эффективно производить мясную продукцию в регионах с экстенсивным землепользованием, где развитие, например, молочного скотоводства сдерживается из-за ограниченных капиталовложений, кормовых условий, отдаленности от рынков сбыта молочной продукции.
низкий уровень производительности труда в отрасли, несовершенство используемых технологий, мелкотоварность производства не позволяют вести сельхозпроизводство на интенсивной основе, обеспечивать наиболее полное использование материальных, трудовых и других ресурсов, соблюдать экологические требования. Эти факторы снижают конкурентоспособность отечественного аграрного сектора, что в условиях ВТО и ТС может привести к доминированию импорта зарубежной продукции, вытеснению местных производителей с рынков сбыта.
Успешное развитие животноводство Казахстана возможно только при одном условии, применении современных технологий содержания и воспроизводства с использованием мировых достижений генетического потенциала скота. такой инновационной для Казахстана технологии и стал так называемый холодный метод разведения скота. Он состоит в том, что животные содержатся круглый год на открытом воздухе.
наиболее важным фактором формирования внутренних цен на пшеницу в Казахстане в текущем маркетинговом году выступает спрос со стороны россии. В свою очередь рынки Средней Азии и Кавказа следуют рыночным трендам, складывающимся в Казахстане.
1.концепция проекта
Концепция проекта предусматривает открытие животноводческой базы для содержания КРС, МРС и лошадей для дальнейшей реализации в живом весе. Целью деятель предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.
Основными видами продукции будет являться молоко и мясо.
целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители — население Алматинской области и г. Алматы.
Преимущества деятель Инициатора проекта составляют:
использование высокотехнологичных условии содержания;
демократичные цены.
большой проблемой на рынке мясного сырья является фактическое отсутствие целостной системы заготовительных компаний, осуществляющих сбор и доставку сырья. В целях устранения этого негативного фактора необходимо совершенствование системы заготовки мяса. В целях эффективного использования производственных мощностей отрасли планируется увеличение объема заготовки мяса путем совершенствования механизма заготовки, оптимального охвата сырьевых зон.
Кроме того, для развития отрасли предусматривается повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет модернизации пастбищ, при условии наличия права землепользования на земельный участок крестьянским хозяйствам и создания ими благоприятных условии содержания скота.
государственная поддержка на восстановление и дальнейшее увеличение численности мясного скота ориентировано на развитие крестьянских хозяйств, их укрупнение, специализацию, рациональную концентрацию поголовья в зависимости от конкретных природных, экономических условий и рыночной конъюнктуры. именно в таких хозяйствах, возможно, эффективно использовать интенсивные технологии производства мяса, путем увеличения численности скота, начиная от заготовки кормов, воспроизводства и выращивания молодняка, его нагула и откорма, до реализации.
Данный бизнес — план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес — идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных параметров проекта. При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.
Основные концептуальные принципы деятельности компании в сфере животноводства схематично можно изложить следующим образом:
применение новейших достижений зооинженерии и ветеринарии;
обеспечение стабильной и сбалансированной кормовой базы;
обеспечение стабильного приплода на уровне 85% с минимизацией падежа;
внедрение полного завершенного цикла производства.
последнее подразумевает собой внедрение системы: теленок / откорм сбор сена / реализация продукции
. Описание продукта (услуги)
Мясо относится к наиболее полноценным и распространённым продуктам питания населения. Пищевую и биологическую Ценность мяса обеспечивает богатый химический состав, особенно его белковая часть. Оно отличается высокой усвояемостью и питательностью. Легко подвергается кулинарной обработке. Мясо не приедается, из него можно приготовить большой ассортимент блюд, что позволяет значительно разнообразить питание. В состав мяса входят полноценные белки, а также жиры, витамины, экстрактивные и минеральные вещества. Мясо и мясопродукты являются существенным источником обеспечения организма белком и жиром. наиболее полноценны белки мышечной ткани. Менее ценны по химическому составу и усвояемости белки, содержащиеся в соединительной, нервной тканях и хрящах.
Мясо — хороший источник усвояемого фосфора и железа, содержит калий натрий, цинк, йод, медь и другие минеральные вещества, витамины (в основном группы В). В мясе содержится много экстрактивных веществ, переходящих при варке в бульон, они возбуждают деятельность желез пищеварительного тракта, повышают аппетит, улучшают переваривание пищи, от них зависит в определённой степени вкус< и запах мяса.
Следует иметь в виду и тот факт, что более 80% продукции скотоводства производится в домашнем подворье с низкой продуктивностью скота. В этом секторе, в частности, в хозяйствах, расположенных на отгонных участках, где объемы производства молока превышают потребности семьи и рынка, целесообразно использовать в воспроизводстве быков мясных пород для повышения мясной продуктивности животных. Создание новых мясных пород при укрупнении сельхозформирований достижимо как посредством чистопородного разведения мясного скота при расширенном воспроизводстве, так и на основе скрещивания низкопродуктивных скота мясного направления с племенными. инициатор проекта планирует заниматься скотоводством (КРС), овцеводством, коневодством мясного направления. Планируется закуп молодого скота для дальнейшего откармливания и разведения. Будут реализовываться исключительно взрослые бычки КРС, лошадей и овец, т.к. у них больше продуктивности мяса. Программа продаж будет осуществляться путем заключения контрактов, маркетинговых исследований, а также посредством проведения рекламных акций. Таблица 1 — Средняя продуктивность животных разных видов за 1 год Вид животныхвыход%крупный рогатый скот65-70Овцы80-90Свиньи75-85лошади60-75 Таблица 2 — Средний вес казахских мясных пород взрослых КРС, живая масса Вид животныхМасса, кгКазахская белоголовая850-950Черно-пестрая порода коров850-960Аулиекольская порода850-1000Холмогорская порода800-900Бестужевская порода700-800красная степная800-900Абердин-ангусская порода850-950Герефордская порода коров800-100 Таблица 3 — Живая масса и убойный выход туш КРС различных пород I категории упитанности (данные ВНИИК). ПородаУбойный выход, %Казахская белоголовая52 — 56Черно-пестрая порода коров50 — 54Аулиекольская порода52 — 58Холмогорская порода48 — 53Бестужевская порода54 — 56красная степная54 — 56Абердин-ангусская порода54 — 56Герефордская порода коров54 — 56 Инициатор проекта предполагает, что средний убойный вес взрослых быков составит 460 кг, телок 350 кг на основании чего строиться ценовая политика Инициатора проекта. Промышленное птицеводство в Казахстане является в настоящее время одним из наиболее развитых отраслей животноводства. Численность птиц всех видов по состоянию на 1 июля 2013 года согласно статистическим данным составляет около 34,5 млн. голов, из которых 21,9 млн. голов или более 60% приходится на долю агроформирований, имеющих соответствующую материально-техническую базу и производящих птицеводческую продукцию на промышленной основе. Необходимо отметить, что в птицеводстве отмечается стабильный ежегодный рост численности поголовья и объемов производимой продукции. Так в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на сегодняшний день рост численности птицы составил порядка 6%. В целом на сегодня в АПК Казахстана нацхолдинг «КазАгро» профинансировал 26 проектов связанных со строительством птицефабрик мясного и яичного направления, проинформировали в пресс-службе холдинга. Их совокупная производительность — 85 тыс. тонн мяса птицы и 654,1 млн. яиц. Общая сумма финансирования — 30,2 млрд. тенге. Основной администратор программ холдинга, связанных с реализацией инвестиционных проектов в отрасли — АО «КазАгроФинанс». По данным МСХ РК, в настоящее время промышленное птицеводство республики представлено 56 действующими птицефабриками, из них 37 — яичного направления и 19 бройлерного направления продуктивности. За 2014 год поголовье птицы во всех категориях увеличилось на 3,0% и составило 35 181,9 тыс. голов, повышение численности птицы идет на птицефабриках — на 6,5% и составило 22 821,8 тыс. голов. Сельскохозяйственная птица характеризуется скороспелостью, высокой плодовитостью и всеядностью. Скороспелость — возраст, при достижении которого, птица начинает окупать продукцией затраты на ее выращивание. Птицы обладают наивысшей по сравнению с остальными видами скороспелостью. И так первое яйцо от перепелок получают в 1,5 месячном возрасте, от кур и уток — 5-6 мес., от цесарок — 7 мес. индеек в 7-8 мес, и гусынь в 8-10 мес. Плодовитость — сельскохозяйственной птицы также очень высока. От одной курицы за год можно получить более 100 цыплят. Между тем диетическое индюшиное мясо считается наряду с крольчатиной самым полезным для здоровья, и к тому же оно очень вкусное. Оба эти свойства сейчас востребованы немалой частью казахстанцев, несмотря на то что мясо индейки дороже куриного. Ну а это, в свою очередь, обеспечило «индейководам» очень приличную доходность, которая и привлекла сюда новые инвестиции Ассортимент Инициатора проекта будет включать в себя тушки и разделанные части, колбасные, сосисочные и копченые изделия из мяса индейки. Рентабельность бизнеса по разведению гусей составляет 100%. Спрос на птичье мясо остается стабильно высоким уже длительное время. Разведение водоплавающей птицы в советское время считалось народным промыслом. Иметь их в своем дворе стремилась каждая семья. Этому способствовали простота выращивания, низкие расходы на их содержание, а, кроме того, немалая прибыль от продажи мяса птицы. Разведение гусей — более выгодный вариант, чем крупного и мелкого рогатого скота, потому что кондиционное мясо животных не получить за один год, да и расходы по их содержанию значительные. Тогда как гуси легко переносят холодное время, менее требовательны к корму и, кроме того, они быстрее набирают вес. Жизненный цикл гусиного стада — 4 года. В 1-й год гусыни несутся слабенько, во 2-й и 3-й — обильно и стабильно, на 4-й год яйценоскость снижается, и птиц забивают. каждый год стадо должно обновляться на 30%. 3. программа производств Таблица 4 — Программа производств ПоказательЕд. изм.1 год2 год3 годВид дохода 1Реализация тюков сенашт.60 00060 00060 000Вид дохода 2Реализация КРСшт.101010Реализация индюковшт.100100100Реализация гусейшт.100100100Вид дохода 3Реализация говядиныкг.150015001500Реализация индейкикг.200200200Реализация гусятиныкг.200200200Вид дохода 4Молоколитр150015001500Индюшиные яйцашт.300030003000Вид дохода 5Гусиный жиркг.505050Вид дохода 6Пух и перокг.100010001000Шкура КРСшт.555Вид дохода 7Птичий пометтонна333Навозтонна777 Таблица 5 — Планируемые цены на продукцию, тг. Тюк сена500КРС260 000Индюк6500Гусь5000Говядина1300Индейка1700Гусятина1200Молоко85Индюшиные яйца25Гусиный жир2500Пух и перо300Шкура КРС3000Птичий помет4500Навоз3000 . маркетинговый план Описание рынка продукции (услуг) Происходит рост населения страны с интенсивным приростом потребления продуктов питания и изменением структуры потребления в сторону более качественных продуктов. Роль сельского хозяйства для обеспечения страны продовольствием, роста занятости населения и экономического развития республики неоднократно подчеркивалась Главой государства, в том числе в Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 г. «Социально-экономическая модернизация — главный вектор развития Казахстана». Большая доля продукции животноводства производится в личных подсобных хозяйствах населения, что приводит к низкой продуктивности, не позволяет обеспечить растущее потребление на внутреннем рынке, ведет к высокой себестоимости и снижению конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости. Так, основными производителями всех видов мяса, по-прежнему, являются хозяйства населения. Мероприятия по развитию внутреннего рынка должны быть подкреплены идеологической поддержкой. Для этого необходимо проводить широкомасштабную кампанию по пропаганде потребления отечественной пищевой продукции и повышению доверия населения к отечественным продуктам. КХ «Жазыкбаев» анализирует Рынок основной деятельности — животноводства, т.к. доля развития чего влечет и необходимость развития кормовых, сена в том числе, реализация которой предусматривается настоящим проектом. КХ «Жазыкбаев» имеет земельные участки на праве частной собственности, а также арендуемые во многих благоприятных для посева сена погодных условиях регионов. Сбор сена осуществлялось за счет арендуемой техники, настоящим же проектом предусмотрено приобретение. Данное направление дохода инициатора проекта подвержена сезонному характеру. Обязательства по кредиту перед банком планируется исполнять за счет других доходов КХ, которые позволяют отказаться от льготного периода по погашению займа. рисунок 1 — Удельный вес областей в животноводстве РК
Таблица 6 — Сельскохозяйственная структура РК, 2015 г.
Рисунок 2 — Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства РК за 2014 год
Ведущее место в агропромышленном комплексе РК занимает животноводство. По сравнению с 2014 годом производство животноводческой продукции увеличилось на 10,4%, а удельный вес в общем объёме валовой продукции сельского хозяйства достиг 53,5%. Основополагающим фактором в достижении названных показателей является созданная прочная кормовая база. В результате площадь кормовых культур достигла 214,8 тысячи гектаров, что составляет 23,7% от общей посевной площади. В расчёте на каждую условную голову заготовлено 13 центнеров кормовых единиц. Наблюдается положительная тенденция в развитии скотоводства. За 2015 год численность крупного рогатого скота возросла на 1,4% и составила 819,1 тысячи голов, из них 371,1 тысячи голов мясного направления, или 45,4% от общего поголовья. Таблица 7 — основные показатели развития животноводства в РК (во всех категориях хозяйств) на 1 января 2015 г. 2015 год2014 год2015 г. к 2014 г±%Производство продукции животноводстваЧисленность скота и птицы, тыс. головкрупный рогатый скот6 160,46 095,265,2101,1в т. числе коровы2 778,82 717,261,6102,3овцы15 167,414 660,8506,6103,5Козы2 672,92 708,9-3698,7Свиньи1 356,11 326,229,9102,3Птица33 036,332 686,4349,9101,1 основными причинами слабой продуктивности животноводства Казахстана являются низкая доля племенного поголовья (например, скота мясного направления — не более 2,5%), дефицит качественных кормов, несоответствующие условия содержания. В связи с тем, что большая часть поголовья сосредоточена в хозяйствах населения, отрасли животноводства присущи такие характеристики как низкий генетический потенциал животных и связанная с этим низкая продуктивность, отсутствие использования современных технологий содержания, кормления и других технологий, обеспечивающих продуктивность и качество продукции, недостаточный уход за здоровьем животных. Кроме того не используется потенциал естественных пастбищ в связи с недоступностью источников воды для поения животных. В целом по области выращивание скота и птицы ведут 4 590 сельхозформирований, из них со средне — и крупнотоварным производством — 177. Они производят 43% мясной продукции, а остальная часть приходится на личные подворья населения. Наша страна нацелилась на соседнюю Россию в плане перспективы экспорта мяса еще в 2010 году. Затоварить мы их собирались и ценой, и качеством, и количеством. Тогда конъюнктура мясного рынка этому способствовала. Но прошли годы, отстроили откормочные площадки, осеменили племенными быками по цене шестисотого мерседеса отечественных буренок. И вышел эффект обратно пропорциональный. Ни тебе поголовья, ни тебе выработки мяса. Отечественное поголовье КРС на 1 января 2015 года лишь вдвое меньше, чем в России, — 5,7 млн голов. рисунок 3 — Доля Алматинской области в животноводстве
рисунок 4 — Доля Алматинской области в общем объеме произведенного мяса (2015 г.), %
доля Алматинской области в общем объеме произведенного мяса в республике по данным 2014 года составляет 18,6%. Если посмотреть структуру мясных ресурсов, то от общего объема говядина составляет 44,8% (130,7 тыс. тонн), мясо птицы 22,3% (65,0 тыс. тонн), баранина 17,8% (52,0 тыс. тонн), свинина 8,0% (23,5 тыс. тонн) и конина 7,1% (20,7 тыс. тонн). сейчас в области разведением крупного рогатого скота ведут 59 племенных хозяйств, в том числе 35 хозяйств разводят животных мясного направления. Это объясняется тем, что мясо говядины наиболее популярнее среди потребителей, что отметим отдельным анализом. рисунок 5 — Структура КРС по хозяйствам, 2015 г.
рисунок 7 — Численность племенного КРС, 2015 г. рисунок 6 — Численность КРС в разрезе областей РК, 2015 г.
рисунок 8 — Структура мясных ресурсов Алматинской области
Ценообразование на скот подвержено влиянию следующих основных факторов: цикличность, сезонность производства и потребления мяса, погодные условия, болезни, потребление продуктов-заменителей, доходы населения, цены на энергоносители, государственное регулирование. Таблица 8 — Средние цены на скот в городах Казахстана по состоянию на 01 января 2015 года ПродукцияАстанаТалдыкорганКокшетауКостанайПавлодарШымкентАлматыКРС (мясной, взрослые, гол.), тенге за голову320 000290 000295 000290 000290 000285 000295 000Индюк (мясной, взрослые, гол.), тенге за голову9000680070006800650062007000Гусь (мясной, взрослые, гол.), тенге за голову7000520050005000600055006000 Стратегия маркетинга Необходимо позиционировать новое предприятие как одно из самых высокотехнологичных и современных животноводческих комплексов, предлагающего продукцию высокую продуктивность в Алматинской области. В начальный период, за 1-2 месяца до начала выпуска продукции необходимо провести мощную PR компанию с размещением в центральной прессе статей о начале производства продукции животноводства и рекламу отечественного товаропроизводителя. Определить льготы по цене для первых оптовых покупателей и разместить PR статьи об этом в областных и республиканских газетах. Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов: Выгодное месторасположение животноводческого комплекса; Относительно низкий уровень цен по сравнению с другими; Реализация программ по стимулированию спроса. Таблица 9 — SWOT анализ животноводства Сильные стороны — Постоянный рост валового продукта АПК; — АПК Казахстана получает значительную государственную поддержку; — Обеспеченность земельными и водными ресурсами; — высокий потенциал производства и экспорта органической продукции.слабые стороны — Низкая продуктивность животных; — Низкая производительность труда; — низкий уровень рентабельности субъектов предпринимательства; — Низкая степень распространения современных агротехнологических знаний; — Низкая эффективность системы финансирования и страхования.возможности — Развитие импортозамещения и реализация экспортного потенциала в ряде отраслей АПК; — Формирование эффективной государственной поддержки отрасли; — Создания собственного бренда; — Приобретение модульного цеха по переработке мясоугрозы и риски — Макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на продукцию отрасли; — Рост конкуренции на международных рынках, в связи со вступлением в ВТО по ряду видов продукции; — критический износ инфраструктуры по транспортировке продукции до целевых рынков сбыта и связанное с этим удорожание стоимости доставки; Также мы планируем получать следующие субсидии в животноводстве Казахстана на повышение продуктивности и качества:
5. Техническое планирование Здания и сооружения Производственно-кормовая база Инициатора проекта находиться по адресу: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Кайназар батыр 14, на земельном участке, принадлежащей на праве частной собственности общей площадью _______ га. База расположена на более _______ га. Откормочная площадка полностью совпадает с требованиями: теплые загоны, откорм площадка, навесы, сеновал, склад для кормов.
Оборудование и инвентарь (техника) Таблица 10 — Перечень необходимого оборудования Тюковый пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена или соломы с последующим прессованием собранного материала в прямоугольные тюки. машина позволяет регулировать плотность тюка, а также его длину (30-120 см) и массу (20-35 кг). 6. Организация, управление и персонал рисунок 9 — Организационная структура
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий. специалисты предприятия — заведующий, главный бухгалтер, зоотехник. Расчет оплаты труда проведен без учета налогов и других обязательных платежей. Таблица 11 — Расчет расходов на оплату труда, тг №ДолжностьКол.-воОкладСумма1Директор / Зоотехник / водитель160 00060 0002Бухгалтер, 50%110 00010 0003Ветврач, 50%110 00010 0004Скотник / Уборщик помещений240 00080 0005Работник бойни / Упаковщик140 00040 0006водитель140 00040 000Всего по персоналу8-240 000 7. Реализация проекта План реализации Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с июля месяца 2016 г. Таблица 12 — Календарный план реализации проекта Мероприятия1 год123456789101112Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭОSРешение вопроса финансированияSПолучение кредитаSSПоставка оборудования, монтажSПосев сенаSРеализация продуктов КХSSSSSSSSSSSSНачало реализации сенаSSSSSSS .2 затраты на реализацию проекта Таблица 13 — Общие затраты включают в себя: НаименованиеСумма, тг.Покупка оборудования4 200 000Переменные расходы на сырье (1 месяц)206 000Переменные расходы на корм (6 месяцев)594 000ИТОГО: 5 000 000 Таблица 14 — Инвестиции проекта, тг Расходы. тг.2 016Инвестиции в основной капитал4 200 000Оборотный капитал800 000Всего5 000 000 8. Эксплуатационные расходы Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов. Таблица 15 — Переменные расходы в месяц для содержания скота инициатора проекта КормЕд. изм.Цена за тонну, тгНорма, кгСумма, тгСоломатонна5 0001 0005 000Зерновыетонна16 0001 50024 000Корнеплодытонна20 0001 00020 000Витаминно-минеральные добавкитонна150 00030050 000Всего99 000 Данная статья затрат расчет по мере увеличения численности поголовья. цена на витаминно — минеральные добавки взята из коммерческого предложения производителей Республики Беларусь, г. Минск (сайт Агросервер). Таблица 16 — Переменные расходы на 1 тюк сена (дополнительно к основному сырью) норма расходаед. изм.цена, тг.Солярка0,2литр15Шпагат2,20метр65Солидол0,25литр120Итого себестоимость на 1 тюк сена составит 200 тенге, соответственно на планируемый объем реализации приходится такой же объем затрат. 9. Общие и административные расходы конкурент маркетинговый животноводческий Таблица 17 — Административные расходы предприятия в месяц, тг Затраты, тг.Расходы на рекламу5 000Электроэнергия3 000Водоснабжение2 000топливо35 000Прочие непредвиденные расходы5 000Итого50 000 . Эффективность проекта Проекция движения денежных средств показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). отчет состоит их 3 частей: ·операционная деятельность — основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании; ·инвестиционная деятельность — вид деятель, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций; ·финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности. Таблица 18 — Выплаты по кредиту, тг Вознаграждение14,0%1 год2 год3 годПериодитогоВСЕГОВСЕГОВСЕГООсвоение5 000 001начисление%1 328 268Погашено ОД1 666 6671 666 6671 666 667Погашено%442 756442 756442 756Остаток6 328 2694 218 8462 109 4230Кол-во периодов36 финансовые индикаторы Таблица 19 — Анализ дохода по годам, тг Показатель1 год2 год3 годВид дохода 1Реализация тюков сена30 000 00030 000 00030 000 000Вид дохода 2Реализация КРС2 600 0002 600 0002 600 000Реализация индюков650 000650 000650 000Реализация гусей500 000500 000500 000Вид дохода 3Реализация говядины1 950 0001 950 0001 950 000Реализация индейки340 000340 000340 000Реализация гусятины240 000240 000240 000Вид дохода 4Молоко127 500127 500127 500Индюшиные яйца75 00075 00075 000Вид дохода 5Гусиный жир125 000125 000125 000Вид дохода 6Пух и перо300 000300 000300 000Шкура КРС15 00015 00015 000Вид дохода 7Птичий помет13 50013 50013 500Навоз21 00021 00021 000ИТОГО:36 957 00036 957 00036 957 000 Таблица 20 — показатели рентабельности Годовой доход (3 года)110 871 000годовая прибыль (3 года)51 832 601Рентабельность активов78% Таблица 21 — финансовые показатели проекта Внутренняя норма доходности (IRR)62%чистая текущая стоимость (NPV), тг.11 750 000Окупаемость проекта (простая), лет1,2Окупаемость проекта (дисконтированная), лет1,8 Таблица 22 — анализ о движении денежных средств, тг За 3 года1 год2 год3 годПОСТУПЛЕНИЯв тенгеЗаемные средства5 000 000—Собственные средства50 000—ДОХОД-36 957 00036 957 00036 957 000Покупка оборудования4 200 000—Переменные расходы на сырье 1 мес.206 00011 794 00012 000 00012 000 000Переменные расходы на корм 6 мес.594 000594 0001 188 0001 188 000Административные расходы50 000600 000600 000600 000Фонд оплаты труда-2 880 0002 880 0002 880 000налог, 3%-1 108 7101 108 7101 108 710Погашение основного долга-1 666 6671 666 6671 666 667Погашение вознаграждения-442 756442 756442 756ОБЩИЙ РАСХОД5 050 00019 266 13319 886 13319 886 133Прибыль-17 690 86717 070 86717 070 867 Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта. Таблица 23 — Величина налоговых поступлений за период прогнозирования 3 года, тг. Вид налогаСумма, тг.Налог от дохода3 326 130налог на имущество и транспорт59 870Налоги и обязательные платежи от ФОТ864 000Итого4 250 000 12. Социально-экономическое и экологическое воздействие Социально-экономическое значение проекта Данный регион располагает достаточными трудовыми ресурсами для реализации данного проекта, в связи с чем деятельность проекта будет обеспечена кадрами из местных рабочих. специфичность и уникальность технологического процесса предполагает наличие квалифицированных специалистов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению образовательного уровня персонала инициатора проекта. Представленный проект является на сегодняшний день достаточно актуальным. Данный проект будет способствовать: Увеличению товарооборота в регионе; В перспективе вытеснению импорта на данном сегменте рынка; Создание здоровой конкурентной среды среди реализаторов мясо на столичном рынке (в период непогоды — недоступностью товара для ввоза); Создание новых рабочих мест (8); Создание налогооблагаемой базы. Организация современной фермы позволит обеспечить потребителей данного региона качественной сельскохозяйственной продукцией в любое время года, тем самым значительно улучшив качество и уровень жизни потенциальных потребителей. Воздействие на окружающую среду Применение всё более энергоёмких технологий в современном промышленном животноводстве сопровождается увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду. Это влечет повышение затрат на предотвращение негативных последствий от загрязнений, поступающих от животноводческого комплекса. деятельность предприятия Инициатора проекта не предусматривает воздействие на экологию. Принципы работы: соблюдение природоохранного законодательства Республики Казахстан; соблюдение государственных норм и правил, технологических регламентов, положений, стандартов и инструкций, действующих на предприятии; систематический анализ экологической ситуации с принятием необходимых корректирующих и предупреждающих мер. Уменьшение органических отходов будет достигаться организацией правильного хранения, транспортировки, утилизации и переработки органических отходов, применения современных методов утилизации и получения вторичной продукции.
Учебная работа. Хозяйство животноводческого комплекса, реализующее мясо птиц и КРС, молочных продуктов и корма